2024年度

中共绵阳市委老干部局

部门决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 部门概况  4

一、部门职责  4

二、机构设置  6

第二部分 2024年度部门决算情况说明  8

一、收入支出决算总体情况说明  8

二、收入决算情况说明  8

三、支出决算情况说明  8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  12

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  12

八、政府性基金预算支出决算情况说明  15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  15

十、其他重要事项的情况说明  15

第三部分 名词解释  18

第四部分 附件  22

第五部分 附表  40

一、收入支出决算总表  40

二、收入决算表  40

三、支出决算表  40

四、财政拨款收入支出决算总表  40

五、财政拨款支出决算明细表  40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  40

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

2．拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

3．指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

4．指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

5．检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

6．统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

7．指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

8．按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

9．按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

10．完成市委交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，绵阳老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“全面对标、精准发力、高位争先”工作要求，一体推进“银龄铸魂”“银龄强基”“银龄聚力”“银龄乐活”和“高位争先”五大行动，经开区税务局离退休党支部被表彰为“全国离退休干部先进集体”，有关工作情况被《学习强国》《中国老年报》等省级及以上媒体平台刊用超280次，离退休干部助力优秀传统文化发展情况被省委办公厅《每日要情》刊用，加强离退休干部思想政治建设等做法被中组部老干部局微信公众号刊用。

本年度主要工作开展情况：1．实施“银龄铸魂行动”，强化政治建设。牢牢把握政治性这一根本属性，将离退休干部党建工作纳入全市机关党建工作要点，教育引导老同志与党同心同德。2．实施“银龄强基行动”，强化党建引领。牢牢把握党的建设一大特色的基本定位，大力加强离退休党组织建设，不断增强组织功能和政治功能。3．实施“银龄聚力行动”，强化作用发挥。牢牢把握增添正能量这一价值取向，组织老同志发挥优势作用，自觉向中心聚焦、朝大局聚力。4．实施“银龄乐活行动”，强化精细服务。牢牢把握服务性这一基本属性，敬爱至恭、用心用情做好服务，保障老同志安享幸福晚年。5．实施“高位争先行动”，强化自身建设。对标“政治坚定、业务精通、作风优良”工作要求，强化自身建设，全力打造“三个过硬”老干部工作队伍。

二、机构设置

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。中共绵阳市委老干部局部门下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个（为非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心）。

纳入中共绵阳市委老干部局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绵阳市委老干部局机关

2. 中共绵阳市委组织部干休所

3. 中共绵阳市委组织部老干部第二休养所

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1365.78万元，支出总计1381.61万元。与2023年相比，收入总计减少227.15万元，下降14.26%，支出总计减少209.17万元，下降13.15%。主要变动原因是2023年财政拨付单位3名离退休干部去世抚恤金，以及本年度相比2023年减少部分一次性部门预算项目支出等导致。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1365.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1365.78万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1381.61万元，其中：基本支出1081.26万元，占78.26%；项目支出300.34万元，占21.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计1365.78万元，财政拨款支出总计1381.61万元。与2023年相比，财政拨款收入总计减少227.15万元，下降14.26%；财政拨款支出总计减少209.17万元，下降13.15%。主要变动原因是2023年财政拨付单位3名离退休干部去世抚恤金，以及本年度相比2023年减少部分一次性部门预算项目支出等导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1381.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.17万元，下井13.15%。主要变动原因是2023年财政拨付单位3名离退休干部去世抚恤金，以及本年度相比2023年减少部分一次性部门预算项目支出等导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1381.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出676.72万元，占48.98%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出585.51万元，占42.38%；卫生健康支出44.24万元，占3.20%；住房保障支出75.14万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1381.61，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.05万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为363.40万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为214.07万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为86.05万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为7.15万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为79.86万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为390.92万元，完成预算100.00%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为76.17万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.39万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.20万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为19.40万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为62.66万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1081.26万元，其中：

人员经费930.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费150.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为5.87万元，完成预算100.00%，较上年减少1.95万元，下降24.91%，主要原因是因单位加大力度厉行节约，减少日常公用经费开支。单位注意节约能源，建设节约型机关，开展低碳环保宣传，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用，严格派车审批和使用管理，费用支出在合理范围，严控单位公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，占87.48%；公务接待费支出决算0.73万元，占12.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.14万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少1.25万元，下降24.42%。主要原因是单位例行节约，严格公务用车管理，非必要一律不派车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.14万元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2023年减少0.69万元，下降48.56%。主要原因是公务接待费因外省市相关单位实际来绵开展工作而发生，相关费用根据本年度实际工作情况而产生，本年度公务接待批次和人数同比减少，因此公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出0.73万元，主要用于老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待等。国内公务接待5批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：省委党校来绵开展课题调研、广元市委老干部局来绵处理老干部丧葬事项、自贡市委老干部局来绵考察学习、成都市金牛区委老干部局来绵学习考察、广西区委老干部局来绵看望慰问异地居住离休干部等接待支出0.73万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市委老干部局部门机关运行经费支出150.82万元，比2023年增加43.27万元，增长40.23%。主要原因是2024年部门年初预算编制新增加了非定额公用经费，原本项目支出的部分预算列入基本支出中编列等导致。

（二）政府采购支出情况

2024年，市委老干部局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委老干部局部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、离退休干部服务用车4辆，主要是单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为离退休老干部服务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老干部活动中心运行费项目、网络媒体宣传平台运行经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度中共绵阳市委老干部局部门整体支出绩效评价报告、2024年度中共绵阳市委老干部局部门财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，中共绵阳市委老干部局部门整体支出绩效自评得分为99.73分，绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价的具体要求和指标体系，结合单位开展工作的实际情况，此次部门整体支出绩效评价市委老干部局自评打分99.73分。市委老干部局将对针对薄弱环节组织持续改进，严格落实，根据自评结果指导绩效工作的开展，将老干部服务各项工作推上新的台阶；中共绵阳市委老干部局部门财政政策（项目）支出绩效自评得分为99.17分，绩效自评综述：通过自评反映，本部门全年项目15个，项目综合评价平均得分99.17，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目11个，占比73.33%，得分低于平均分项目4个，占比26.67%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度中共绵阳市委老干部局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，内设办公室、调研宣教科、管理服务科和关心下一代工作科。除局机关外，下属二级预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是市委组织部干休所、市委组织部老干部第二休养所。直属非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心。

（二）机构职能

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

2．拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

3．指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

4．指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

5．检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

6．统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

7．指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

8．按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

9．按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

10．完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共绵阳市委老干部局机关编制数为16名，其中：公务员编制14名、机关工勤编制2名。年末市委老干部局机关在职人员总数16人，其中：公务员14名、机关工勤2名，公务员实有数比上年减少2人，主要是2024年局机关退休1人、调出1人，合计净减少2人。

绵阳市老干部活动中心编制数为8名，其中：事业人员编制8名。年末单位在职人员总数7人，其中：事业人员7人，事业人员实有数比上年减少1人，主要是2024年活动中心退休1人。

市委组织部干休所核定编制6名，其中：参照公务员法管理事业编制6名。年末单位实有人数8人，其中：参照公务员法管理人员7人、工勤人员1人，参照公务员法管理人员比上年增加1人，主要是2024年干休所调入1人。

市委组织部老干部第二休养所核定编制8名，其中：参照公务员法管理事业编制8名。年末单位实有人数8名，其中：参照公务员法管理人员8名，与上年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

市委老干部局系统2024年决算收入总计为1405.01万元，其中本年收入1365.78万元，均为一般公共预算财政拨款收入，上年结转和结余39.23万元。

（二）部门财政资金支出情况

市委老干部局系统2024年决算支出合计为1381.60万元，其中基本支出为1081.26万元（含人员支出930.44万元，公用支出150.82万元），项目支出300.34万元，年末结转和结余23.41万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1-1-1.编制完整情况：按市财政统一要求和编制规范，市委老干部局资金均纳入部门预算编制，均为一般公共预算财政拨款收入，因市委老干部局机关及下属单位为全额拨款单位，局系统无事业收入、事业单位经营收入等收入。该项分值3分，自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：根据财政相关要求编报了年初部门预算整体支出绩效目标，全面概括了部门年度工作计划、重点任务、资金需求和预期达到的效果等，有力指导了全年部门预算工作的开展。按照“费随事定”的原则，市委老干部局年初部门预算所有预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、质量、时效等指标维度，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配，较为全面地反映了各项目的情况。绩效目标会审、人大预算审查均顺利通过，未反馈问题。该项分值5分，自评得分5分。

1-1-3.预算编制准确性：市委老干部局年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度金额为零。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-1.支出规范性：市委老干部局严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴或无预算、超预算、超标准开支费用的情况。严格履行审批程序，严格履行“三重一大”集体议事决策制度。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-2.支出控制情况：市委老干部局公用经费、非定额公用经费支出等按预算编制执行，总额控制在预算范围内。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-3.动态调整情况：根据预算管理一体化系统数据，按可执行指标执行情况表，2024年末部门预算项目支出额度收回财政8.95万元，全年指标额度为298.25万元，因此年底额度执行率为96.99%。该项分值5分，自评得分4.85分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：市委老干部局系统各单位均为全额拨款单位，无政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳入财政专户管理的事业收入。该项指标不涉及。

2-1-2.非税收入及时更新情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在应按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等情况。该指标不涉及。

2-1-3.非税收入收入解缴情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在解缴财政专户或国库超过时限和非足额的情况。该指标不涉及。

2-2-1.政府采购预算管理情况：市委老干部局采购业务严格按照预算管理和《四川省政府集中采购目录及标准》相关规定开展，部门年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，未发生无预算、超预算采购情况发生。该项分值4分，自评得分4分。

2-2-2.政府采购采购实施情况：市委老干部局政府采购业务方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购和公开招标的情况，严格按照招标文件确定事项签订政府采购合同，采购计划和预算均按时间节点进行，不存在执行进度缓慢的情况。该项分值4分，自评得分4分。

2-3-1.国有资产配置使用管理情况：市委老干部局新增资产均按规定落实相关预算程序和手续，新增国有资产交付使用后及时准确入账，账账、账实相符，同时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。该项分值4分，自评得分4分。

2-3-2.国有资产处置和收益情况：市委老干部局严格按市财政和市机关事务管理局相关要求和程序报批，2024年无国有资产处置，无进行对外出租出借资产和对外投资情况。该项分值2分，自评得分2分。

2-4-1.内控制度建设情况：市委老干部局已制定《中共绵阳市委老干部局“三重一大”事项决策和管理实施细则》《中共绵阳市委老干部局内部控制手册》《中共绵阳市委老干部局预算管理制度》《中共绵阳市委老干部局财务管理制度》《中共绵阳市委老干部局资产管理制度》等相关内控制度和文件涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等各类主要经济业务，并在日常工作中贯彻落实。成立了绵阳市委老干部局内部控制领导小组指导全局内控工作的开展，根据财经法规及实际工作需要不定期修订完善单位各项管理制度，强化制约与监督评价，2024年度对单位采购制度等进行了最新修订。该项分值2分，自评得分2分。

2-4-2.内控制度执行情况：市委老干部局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，根据实际情况进行定期轮岗，资金使用申请和拨付严格按照财经法规、单位规章审批，对预算实行动态管理，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，5000元至10000元的经费支出需报主要领导同意，10000元以上大额资金的使用需经局务会讨论通过。款项支付或结项报销时，项目经办人员需严格按单位内控流程完成签批审核。该项分值2分，自评得分2分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：根据年初预算和年末决算编制的实际情况和财政批复文件，市委老干部局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算较上年“零增长”，决算数也未突破年初预算数，严格按规定使用“三公”经费，不存在相关支出违规转列在其他资金渠道的情况。该项分值4分，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开预算公开情况：市委老干部局年初部门预算所有项目支出均在预算一体化系统中规范填报了项目各维度绩效目标，充分涵盖了项目预期完成的数量、质量、时效和成本等方面，充分展现了项目实施后可实现的社会效益、可持续性影响和服务老干部满意度等情况。按市财政的相关要求，在预算一体化系统中导出部门项目支出绩效目标表作为部门预算公开说明的附件并介绍了预算绩效管理情况。该项分值2分，自评得分2分。

3-1-2.信息公开决算公开情况：市委老干部局按市财政相关要求如期完成了部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告，自评报告基本格式规范、内容完整、分析全面；并按要求将自评情况随当年部门决算一并挂网公开。该项分值2分，自评得分2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：市委老干部局不断优化完善单位预算绩效管理流程和相关制度，在预算执行和绩效自评开展的过程中自查发现的各类偏离情况，市委老干部局自查自纠、认真对待、严肃处理。该项分值2分，自评得分2分。

3-2-2.结果应用反馈情况：市委老干部局积极支持配合市财政部门开展绩效评价管理工作，按要求保质保量提供绩效报告及相关资料，无延时超期报送的情况。该项分值2分，自评得分2分。

3-2-3.违规记录情况：依据上一年度巡视（察）、审计、财会监督检查结果，市委老干部局在预算管理、财务收支等方面未发现违纪违规问题。该项分值2分，自评得分2分。

（四）预算绩效情况

4-1-1.产出指标数量质量情况：对照部门预算设置的绩效目标，市委老干部局部门年度预算数量质量绩效指标已全部完成，按评分标准，该项分值8.9分，自评得分8.9分。

4-1-2.产出指标时效指标情况：所有部门当年度工作任务均按计划时间完成。该项分值5.33分，自评得分5.33分。

4-1-3.产出指标成本指标情况：年初部门预算基本支出资金1094.33万元，年末对应完成金额1080.08万元，完成率为98.70%，该项分值5.69分，自评得分5.61分；年初部门预算项目支出申报12个项目共228.80万元，年末对应完成金额为225.61万元，完成率为98.61%，该项分值1.42分，自评得分1.40分。以上两项该项分值合计7.11分，自评得分合计7.01分。

4-2-1.效益指标完成情况：本年度部门重点开展了以下工作1．实施“银龄铸魂行动”，强化政治建设。牢牢把握政治性这一根本属性，将离退休干部党建工作纳入全市机关党建工作要点，教育引导老同志与党同心同德。2．实施“银龄强基行动”，强化党建引领。牢牢把握党的建设一大特色的基本定位，大力加强离退休党组织建设，不断增强组织功能和政治功能。3．实施“银龄聚力行动”，强化作用发挥。牢牢把握增添正能量这一价值取向，组织老同志发挥优势作用，自觉向中心聚焦、朝大局聚力。4．实施“银龄乐活行动”，强化精细服务。牢牢把握服务性这一基本属性，敬爱至恭、用心用情做好服务，保障老同志安享幸福晚年。5．实施“高位争先行动”，强化自身建设。对标“政治坚定、业务精通、作风优良”工作要求，强化自身建设，全力打造“三个过硬”老干部工作队伍。该项分值7.11分，自评得分7.11分。

4-3-1.满意度指标情况：根据开展相关老干部工作的调查问卷、年度民主评议等综合评价数据，老干部满意度≥90％，按评分标准，该项分值3.55分，自评得分3.55分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价的具体要求和指标体系，结合单位开展工作的实际情况，此次部门整体支出绩效评价市委老干部局自评打分99.73分。市委老干部局将对针对薄弱环节组织持续改进，严格落实，根据自评结果指导绩效工作的开展，将老干部服务各项工作推上新的台阶。

（二）存在问题

一是部分项目绩效目标设置不完全精准。预算编制是一项前置工作，一般于年初前根据以往年度相关经验等进行预测，因本年开展工作的实际情况变化从而导致项目经费成本、数量等各项指标与编制目标有一定差异为常见现象。

二是预算管理工作人手和知识储备等方面还比较薄弱。因预算绩效管理工作在不断加强、与以往相比有更高的要求，单位在开展预算绩效管理工作方面力量不足。另外，单位部分业务科室和项目具体实施人员对绩效管理的认识还不太深入、理念相对传统，绩效管理相关宣传力度还较薄弱。

（三）改进建议

一是加强内外部业务联动。根据最新文件精神和单位实际情况，不断修订完善单位管理制度，加强单位业务科室和财务科室的协调配合，推动绩效目标的设置、实施和完成的全过程联动，做好财务、业务的一体化推进。不断加强与市财政的沟通协调，衔接好项目预算资金的拨付、调整和支出，不断提升预算资金使用效率。

二是加强学习培训。预算绩效管理不单是财务概念的狭隘范畴，应当是财务、业务深度融合、相辅相成的综合性管理工作，希望多组织一些预算绩效管理培训，多层次多角度加强培训，避免单位工作人员闭门造车，全力推动做好绩效管理工作队伍建设。

附件：2024年度中共绵阳市委老干部局部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年度中共绵阳市委老干部局

部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

2024年度中共绵阳市委老干部局部门

财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年度，本部门实施项目15个（部门项目3个,其他运转类项目12个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金298.25万元（市级财政资金298.25万元）。其中：一般公共预算项目15个，预算资金298.25万元（市级财政资金298.25万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况

（一）预算执行进度情况。

2024年度，本部门实施项目15个（部门项目3个,其他运转类项目12个），实施项目预算执行289.30万元（市级财政资金289.30万元），预算执行率97.00%。其中：一般公共预算项目15个，预算执行289.30万元（市级财政资金289.30万元），预算执行率97.00%。

（二）总体绩效目标完成情况。

通过自评反映，本部门全年15个项目年度总体绩效目标全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目15个，全部完成15个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理情况。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，本部门全年项目15个（其中部门项目3个，其他运转类项目12个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目11个，占比73.33%，得分低于平均分项目4个，占比26.67%。

（四）绩效指标完成情况

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及年度产出数量指标共计33个，全部完成31个，占93.94%；基本完成2个，占6.06%。其中一般公共预算项目数量指标33个，全部完成31个，占93.94%；基本完成2个，占6.06%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及年度产出质量指标共计16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及年度产出时效指标共计15个，按时完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标15个，按时完成15个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及年度产出成本指标共计29个，全部完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标29个，全部完成29个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标15个，优秀的指标15个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及可持续效益指标共计11个，可持续11个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益11个，可持续11个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年15个项目涉及满意度指标共计15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，本部门全年项目15个（其中部门项目3个，其他运转类项目12个），项目综合评价平均得分99.17，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目11个，占比73.33%，得分低于平均分项目4个，占比26.67%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是预算申报为预测性工作，本身带有一定的不确定性。预算编制是一项前置工作，一般于年初前根据年度工作计划和有关数据和经验等进行预测，因本年开展工作的实际情况变化从而导致项目经费成本、数量等各项指标与编制目标有一定差异为常见现象。

二是预算执行率跟部门工作的特殊性有一定关联。秋冬季老同志生病住院等较多，本部门在重大节假日、岁末年初等需走访慰问大量离退休干部送去慰问金、慰问品以及特困帮扶资金，以及如离退休干部健康休养活动在9、10月份组织开展等，因此项目经费支出在三四季度相对较多，因工作特殊性原因导致无法完全按照序时进度执行预算。

（二）下一步改进措施。

一是完善单位规章制度，加强内外业务联动。根据最新文件精神和单位实际情况，不断修订完善单位管理制度，加强单位业务科室和财务科室的协调配合，推动绩效目标的设置、实施和完成的全过程联动，做好财务、业务的一体化推进。充分利用绩效评价结果指导和优化以后年度预算编制工作。不断加强与市财政的沟通协调，衔接好项目预算资金的拨付、调整和支出，提升预算资金使用效率。与市级各老干部管理服务单位一起协同配合，全面和实时掌握老干部的身体健康情况和思想动态，做好老干部服务工作。

二是提升项目预算资金的收支结算效率。统筹安排年度项目开展，做好项目预算支出进度的跟踪，梳理各项目绩效目标开展完成情况。对还未完成的项目加快项目实施进度，对具体负责科室进行问询催促，尽快落实项目实施、完成阶段性目标；已完成的项目要尽快准备好结算报销凭据，尽快落实上会和签批流程，合理合规支出资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

评价结果和预算绩效工作开展经验在日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各一次性和延续性项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了相关业务工作的推进，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.中共绵阳市委老干部局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.中共绵阳市委老干部局项目综合评价结论明细情况表附件1、2.pdf

3.中共绵阳市委老干部局部门预算项目支出绩效自评表附件3.rar

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 337-中共绵阳市委老干部局本级部门.xls