绵阳市委组织部老干部休养所2025年单位预算编制说明
绵阳市委组织部老干部休养所
2025年单位预算
目录
第一部分 绵阳市委组织部老干部休养所概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分 绵阳市委组织部老干部休养所2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市委组织部老干部休养所2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市委组织部老干部休养所概况
一、职能简介
贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责住所老干部的管理、教育和服务工作。
二、2025年重点工作
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于全国老干部工作作出的重要指示精神，认真贯彻落实全国全省老干部局长会议和全市组织部长暨老干部局长会议精神，牢固树立“有形有态、有声有色、有为有位”工作理念，进一步加强离退休干部党的建设，持续引导离退休干部围绕中心大局发挥好优势作用，用心用情、敬爱至恭做好老干部服务工作，不断提高老干部工作质量水平。
（一）围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，加强离退休干部党建工作。
（二）充分发挥离退休干部优势和作用，引导他们继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量。
（三）更加用心用情精准服务，让离退休干部共享改革发展成果、共享幸福晚年。
（四）不断加强老干部工作部门自身建设。
第二部分 绵阳市委组织部老干部休养所2025年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市委组织部老干部休养所2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休所2025年收支总预算250.00万元，较上年收支预算总数增加27.98万元，主要原因是2025年新增工作人员1名，单位预算中基本支出的人员经费及公用经费有所增加。
（一）收入预算情况
干休所2025年收入预算250.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入250.00万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
干休所2025年支出预算250.00万元，其中：基本支出227.40万元，占90.96%；项目支出22.60万元，占9.04%。
二、财政拨款收支预算情况说明
干休所2025年财政拨款收支总预算250.00万元,较上年财政拨款收支总预算增加27.98万元，主要原因是2025年新增工作人员1名，单位预算中基本支出的人员经费及公用经费有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.00万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出223.86万元、卫生健康支出9.81万元、住房保障支出16.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
干休所2025年一般公共预算当年拨款250.00万元，较上年预算数增加27.98万元，主要原因是2025年新增工作人员1名，单位预算中基本支出的人员经费及公用经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出223.86万元，占89.54%；卫生健康支出9.81万元，占3.92%；住房保障支出16.32万元，占6.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算数为200.43万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.62万元，主要用于：工资福利支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.81万元，主要用于：工资福利支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.30万元，主要用于：工资福利支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.51万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.12万元，主要用于：工资福利支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为3.20万元，主要用于：工资福利支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
干休所2025年一般公共预算基本支出227.40万元，其中：
人员经费213.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
干休所2025年“三公”经费财政拨款预算数4.43万元，其中：公务接待费1.65万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。
（一）公务接待费与上年预算持平。
2025年公务接待费计划用于省内外老干部工作部门、老干部工作人员参观考察学习及看望慰问住所易地安置老干部的接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2025年安排公务用车运行维护费2.78万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务用车等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
干休所2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
干休所2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，干休所机关运行经费财政拨款预算为13.85万元，较上年预算增加1.59万元，增长12.97%。主要原因是2025年新增工作人员1名，单位预算中公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
2025年，干休所安排政府采购预算1.80万元，其中，政府采购货物预算0.80万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，干休所共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年干休所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算22.60万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算22.60万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。