中共绵阳市委组织部老干部修养所2023年单位预算编制说明
绵阳市委组织部老干部修养所
2023年单位预算
目录
第一部分 绵阳市委组织部老干部修养所概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市委组织部老干部修养所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市委组织部老干部修养所2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市委组织部老干部修养所概况
一、职能简介
贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责住所老干部的管理、教育和服务工作。
二、2023年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实全国全省组织部长、老干部局长会议和全市组织部长暨老干部局长会议的工作部署，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献力量。
（一）坚持守正创新，认真落实离退休干部党建要求
（二）坚持服务大局，广泛组织离退休干部发挥作用
（三）坚持以人为本，不断提升离退休干部服务质量
（四）坚持强基固本，创建老干部工作良好发展环境
第二部分 绵阳市委组织部老干部修养所2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市委组织部老干部修养所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休所2023年收支总预算166.86万元，比2022年收支预算总数增加41.22万元，主要原因是单位预算中基本支出的人员经费增长较大（如基础绩效奖在年初部门预算编制而非后期追加预算导致的时间差异等）。
（一）收入预算情况
干休所2023年收入预算166.86万元，其中：一般公共预算拨款收入166.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
干休所2023年支出预算166.86万元，其中：基本支出143.86万元，占86.22%；项目支出23.00万元，占13.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
干休所2023年财政拨款收支总预算166.86万元,比2022年财政拨款收支总预算增加41.22万元，主要原因是单位预算中基本支出的人员经费增长较大（如基础绩效奖在年初部门预算编制而非后期追加预算导致的时间差异等）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入166.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出150.31万元、卫生健康支出5.43万元、住房保障支出11.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
干休所2023年一般公共预算当年拨款166.86万元，比2022年预算数增加41.22万元，主要原因是单位预算中基本支出的人员经费增长较大（如基础绩效奖在年初部门预算编制而非后期追加预算导致的时间差异等）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出150.31万元，占90.08%；卫生健康支出5.43万元，占3.26%；住房保障支出11.12万元，占6.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为130.66万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.10万元，主要用于：工资福利支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.55万元，主要用于：工资福利支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.60万元，主要用于：工资福利支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.83万元，主要用于：工资福利支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.12万元，主要用于：工资福利支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
干休所2023年一般公共预算基本支出143.86万元，其中：
人员经费134.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费9.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
干休所2023年“三公”经费财政拨款预算数4.43万元，其中：公务接待费1.65万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于省内外老干部工作部门、老干部工作人员参观考察学习及看望慰问住所易地安置老干部的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费2.78万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务用车等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
干休所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
干休所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，干休所机关运行经费财政拨款预算为9.34万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
干休所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，干休所共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年干休所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算23.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算23.00万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。