2021年度

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所决算

目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 单位概况   4

一、职能简介   4

二、2021年重点工作完成情况   4

三、机构设置   4

第二部分 2021年度单位决算情况说明   5

一、收入支出决算总体情况说明   5

二、收入决算情况说明   5

三、支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明   8

八、政府性基金预算支出决算情况说明   9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明   9

十、其他重要事项的情况说明   9

第三部分 名词解释   11

第四部分 附件   14

一、附件1   14 

二、附件2   22

第五部分 附表   30

一、收入支出决算总表   30

二、收入决算表   30

三、支出决算表   30

四、财政拨款收入支出决算总表   30

五、财政拨款支出决算明细表   30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表   30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表   30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表   30

 

 

第一部分 单位概况

    一、 职能简介

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所为参照公务员管理的事业单位。主要职能是贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法律、法规，负责住所离休老干部的管理、教育和服务工作。

    二、2021年重点工作完成情况

以政治建设为统领，深入推进离退休干部党的建设。以正能量活动为载体，广泛组织老同志发挥优势作用，组织老干部学习、阅读文件、参加组织生活和有关会议等。重要节假日如春节、重阳节等，组织老干部参加庆祝活动，并对老干部进行慰问，切实为老干部做好服务工作。建立老干部及遗孀生日档案，生日期间和重大节假日主动祝贺慰问。充分保障离退休干部政治和生活待遇。为他们解决医疗护理、紧急救助、家政服务、精神慰藉等方面的实际困难。加强老干部活动室的规范化建设，满足老干部多元化精神文化需求。加强疫情防控科普宣传、培训，确保离退休干部身体健康和生命安全。

三、机构设置
    中共绵阳市委组织部老干部第二休养所属于中共绵阳市委老干部局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中，行政机构0个，参照公务员管理法管理的事业机构1个，其他事业单位0个。
    纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
    1.中共绵阳市委组织部老干部第二休养所

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出各为192.45万元，与2020年相比各减少18万元，下降8.6%。主要变动原因是我单位2020年新增一名工作人员退休一名工作人员，2021年新增一名工作人员，人员职级跨度较大所致。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计190.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计192.39万元，其中：基本支出169.39万元，占88.05%；项目支出23万元，占11.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入、支出各为192.45万元，与2020年相比各减少18万元，下降8.6%。主要变动原因是我单位2020年新增一名工作人员退休一名工作人员，2021年新增一名工作人员，人员职级跨度较大所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出192.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.7万元，下降3.8%。主要变动原因是我单位2020年新增一名工作人员退休一名工作人员，2021年新增一名工作人员，人员职级跨度较大所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出192.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.26万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出171.54万元，占89.17%；卫生健康支出3.3万元，占1.72%；住房保障支出14.29万元，占7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为192.39，完成预算98.9%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:  支出决算为169.77万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分结转结余资金尚未支付。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、购房补贴（项）：支出决算数为14.29，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.39万元，其中：

人员经费151.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。
　　日常公用经费17.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算179%，决算数大于预算数的主要原因是我单位去年接手一辆机关事务管理局调拨车辆，该车辆与本单位原有车辆均产生购买保险、车辆维修等费用导致超出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无相关预算安排和支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，完成预算179%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.93万元，增加112%。主要原因是我单位去年接手一辆机关事务管理局调拨车辆，该车辆与本单位原有车辆均产生购买保险、车辆维修等费用导致超出预算。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆，为老干部服务用车。

公务用车运行维护费支出1.77万元。主要用于老干部服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所机关运行经费支出17.5万元，比2020年增加1.4万元，增长8.6%。主要原因是单位日常开支略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所共有车辆1辆，其中：离退休干部用车1辆，主要是用于因单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对老干部活动及慰问费项目、老干部活动室运行维护费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度中共绵阳市委组织部老干部第二休养所整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所为中共绵阳市委老干部局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能。

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所主要职能是贯彻执行党和国家关于离退休老干部的有关方针、政策、法律、法规，负责住所离休老干部的管理、教育和服务工作。

（三）人员概况。

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所目前核定编制8名，参照公务员法管理人员8名。2021年末，单位实有人数8名，其中：参照公务员法管理人员7名，工勤人员1名。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

预算总收入192.45万元，财政拨款收入190.62万元，年初结转结余1.84万元。

 

（二）单位财政资金支出情况。

2021年度支出决算数192.39万元，年末财政拨款结转和结余0.06万元。
    按资金来源分类，本年支出192.39万元，其中财政拨款支出192.39万元，占本年支出100%。
    按支出性质分类，本年支出192.39万元，其中基本支出169.39万元（人员经费151.89万元，公用经费17.5万元），占本年支出88.04%，项目支出23.00万元，占本年支出11.96%。
    按支出经济分类，本年支出192.39万元，其中工资福利支出155.89万元，占本年支出81.02%，商品和服务支出36.5万元，占本年支出18.98%。

三、单位整体支出绩效管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位2021年度评价得分为74分。整体支出评价情况如下：

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 将全部资金来源纳入年初部门预算，得分3分。

（一）部门预算管理

 

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，得分5分。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：我单位年初部门预算项目支出数23万元，年末决算数23万元，无调剂金额，得分9分。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批，得分5分。

1-1-5.支出控制：自评得分：1；

计算过程和评定依据：我单位年初预算日常公用经费“办公费、印刷费”等科目金额9.6万元，决算数17.4万元，偏差度44.8%，得分1分。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：我单位开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中，年末部门预算额度收回为0，得分9分。

1-1-7.预算完成：自评得分：10；

计算过程和评定依据：项目支出进度在6、9、12分别达到了目标值。在12月进度完成为100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6；

计算过程和评定依据：我单位做好了老干部工作，让他们充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量，但因疫情等原因影响，绩效目标数2个，完成目标数2个。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位上一年度在巡视（察）、审计、财政监督中，预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题，得分2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：我单位未涉及该指标

2-1-2.及时更新：我单位未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：我单位未涉及该指标

2-1-3.预算管理：我单位未涉及该指标

2-1-4.采购实施：我单位未涉及该指标

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：我单位新增资产配置预算与部门预算同步编制，固定资产交付使用后准确入账，账账、账实相符，并将国有资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得分6分。

2-1-6.收益核算：我单位未涉及该指标

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善，得分5分。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。我单位建立了重大事项议事决策机制，且建立了决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得分3分。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：0；

计算过程和评定依据：我单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年增长0.94万元，财政拨款安排的“三公”经费决算数超出年初预算数，得分0分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位项目支出绩效目标及预算管理绩效情况按要求进行公开，得分2分。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求进行公开，得分2分。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位根据绩效管理过程中提出的问题，及时整改，完善政策，改进管理情况，得分3分。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位在规定时间内及时向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改，得分3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了部门预算编制和决算等工作,2021年度目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完整合理、绩效目标实际实现程度与预期有所偏离、财务管理水平有待提高等问题。

（二）存在问题。

1、预算编制不够完整合理。预算编制不够完善，仍要加大力度控制，针对单位实际情况进行细化，使年初预算编制更加完整合理。

2、项目执行结果有待加强。因疫情等原因，绩效目标实际实现程度与预期有所偏离。

3、财务管理水平有待提高。对单位整体支出绩效评价认识不够，财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及部单位整体支出绩效评价工作需要，拟实施改进措施如下：

1、加强学习培训。继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

2、完善预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制水平。全面编制预算项目，进一步提高的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制更加完整细化。

3、严格预算执行。在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

4、科学制定目标。年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

5、加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：2021年度中共绵阳市委组织部老干部第二休养所整体支出绩效评价得分明细表

2021年度中共绵阳市委组织部老干部第二休养所

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

附件2

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共绵阳市委组织部老干部第二休养所年初部门预算所有预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、质量等指标维度，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）资金安排情况。根据年度作计划及以往年度工作开展实际，为确保工作任务的有力有效落实，本年度年初部门预算资金申报2个项目，合计23万元，为老干部活动及慰问费项目和老干部活动室运行维护费项目，资金来源全部为财政拨款。该项目资金按月均衡申请拨付使用，2021年12月前全部资金拨付到位并完成使用。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。中共绵阳市委组织部老干部第二休养所项目资金支出总额控制在预算总额以内，截止2021年底，预算执行进度100%。

我单位资金拨付使用严格按照单位制度和规章审批，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，制定并不断完善《财务管理办法》《资产管理制度》《预算管理制度》《内部控制手册》等相关制度和规定，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，确保资金使用合规，无截留和滞留等现象，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021年全年，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所对生日、生病、住院老干部进行慰问，节假日组织老干部开展活动，节假日对老干部进行慰问。全面建设老干部学习活动阵地，加大老干部活动室规范建设和运行工作力度，积极组织离退休干部及遗孀开展正能量活动及有益老同志身心健康的各种活动，极大的丰富了老干部的精神文化生活。

（三）绩效指标完成情况分析。2021年，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所年初部门预算申报了项目预算共2个，截止年底，基本完成了年初制定的各项绩效指标，较好的达到了预期的绩效。

2021年，中共绵阳市委组织部老干部第二休养所年初部门预算申报了项目预算共2个，截止年底，基本完成了年初制定的各项绩效指标，较好的达到了预期的绩效。

（四）项目效益分析。通过项目实施，我单位做好了老干部工作，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是在预算管理过程中，各科室协调联动还需进一步优化改进，预算编制是业务和资金相匹配的综合性整体性工作，不仅是财务上的独立业务，各项目预算金额的确定和绩效目标的设置需要负责各项目实际开展的业务科室深度参与，共同谋划。

二是预算绩效目标设定在预算编制时，因预算编制是一项前置工作，预测数据不可避免存在不准确性，例如参加活动人数、看望慰问生病住院老干部等方面，实际人数与年初预设目标存在一定差异。我局单位将逐步提升单位信息化水平，提高统计的实时性和有效性，逐步改善预测的精准性。

三是不可控或突发因素等对实际业务的影响。2021年因新冠疫情的持续导致当年实际业务的开展与项目绩效目标有一定的偏差。但在业务开展和预算执行的过程中，我单位克服重重困难、积极组织抗疫、多措并举探索解决办法，稳步推进工作的开展，加快预算实施和执行进度，成功地在新冠疫情的影响下较为圆满地完成了年初拟定的各项工作任务。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

中共绵阳市委组织部老干部第二休养所项目绩效情况按照市级相关部门的文件要求开展了细致全面的自评，分项目填写了《老干部活动及慰问费项目绩效目标自评表》、《老干部活动室运行维护费项目绩效目标自评表》，及时报送主管部门汇总。评价结果将在日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各一次性和延续性项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了财务工作的开展，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：1.老干部活动及慰问费项目绩效目标自评表

    2.老干部活动室运行维护费项目绩效目标自评表

 

老干部活动及慰问费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老干部活动及慰问费
项目主管部门			中共绵阳市委老干部局		资金使用单位	绵阳市委组织部老干部第二休养所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	18	18			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	18	18			1005
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》等文件精神，做好新形势下离退休干部管理服务工作。				2021年全年，我单位对生日、生病、住院老干部进行慰问，节假日组织老干部开展活动，节假日对老干部进行慰问。我单位做好了老干部工作，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年节假日慰问		320人次		260人次	因疫情原因减少慰问。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
			生日慰问及生病住院探望		100人次		40人次	生病住院人数减少。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
			全年组织老干部参观学习活动		160人次		100人次	因疫情原因减少活动。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
			全年节假日搞活动发放礼品		315人次		250人次	因疫情原因减少慰问。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
		质量指标	做好离退休干部工作		做好离退休干部工作		100%
		时效指标	完成时间		2021年12月31日		100%
		成本指标	生日慰问及生病住院探望		600元/人次,合计金额：2.4万元		2.4万元
			全年节假日搞活动发放礼品		260元/人,合计金额：6.5万元		6.5万元
			全年节假日慰问		200元/人,合计金额：5.2万元		5.2万元
			全年组织老干部参观学习活动		390元/人,合计金额：3.9万元		3.9万元
		社会效益 指标	项目作用		管理好服务好离退休干部，使其充分发挥特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部满意		满意		100%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

老干部活动室运行维护费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			老干部活动室运行维护费
项目主管部门			中共绵阳市委老干部局		资金使用单位	绵阳市委组织部老干部第二休养所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	5	5			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金	5	5			100%
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照川老发[2012]8号文件和川老发[1999]07号文件精神，更好的服务老干部，让他们老有所学，老有所依，老有所乐，老有所为，更好的安享幸福的晚年生活。				2021年全年，我单位贯彻落实“组织领导制度化、基础设施标准化、活动开展多样化、服务管理精细化、环境卫生规范化”的建设标准和“巩固、提升、优化”的发展思路，全面建设老干部学习活动阵地，加大老干部活动室规范建设和运行工作 力度，积极组织离退休干部及遗孀开展正能量活动及有益老同志身心健康的各种活动，受到了离退休 老干部及遗孀的一致好评。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	成本指标	室内室外活动设施更新维护支出		2.5万元		3.1万元	指标设置不够合理，室外维修维护较多。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
			报刊杂志订阅、书籍、宽带等购买支出		1万元		1万元	指标设置不够合理。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
			水电费支出		1.5万元		0.9万元	指标设置不够合理，节约用水用电。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
		数量指标	老干部活动室接待人次		6000人次		4600人次	因疫情原因老干部减少活动。继续加强预算管理意识，合理编制项目预算，并加强预算执行管理，做好动态监控。
		时效指标	完成时间		2021年12月底完成		100%
		质量指标	实施效果		做好老干部活动室日常运行维护工作，让老干部更好的开展活动，为老干部服好务。		100%

	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	项目作用	保障老干部活动室正常运转，让老干部更好的开展活动，安享幸福晚年生活。	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	持续时间	一直	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老干部满意度	力争老干部满意度100%	100%
说明	无
	注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
	2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
	3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
	4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 二所决算公开表.xls