2021年度

中共绵阳市委老干部局

部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况  4

一、基本职能及主要工作  4

二、机构设置  11

第二部分 2021年度部门决算情况说明  12

一、收入支出决算总体情况说明  12

二、收入决算情况说明  12

三、支出决算情况说明  13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  17

八、政府性基金预算支出决算情况说明  19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  20

十、其他重要事项的情况说明  20

第三部分 名词解释  23

第四部分 附件  27

第五部分 附表  64

一、收入支出决算总表  64

二、收入决算表  64

三、支出决算表  64

四、财政拨款收入支出决算总表  64

五、财政拨款支出决算明细表  64

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  64

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  64

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  64

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  64

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  64

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  64

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  64

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

主要职能：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

（二）拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

（三）指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

（四）指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

（五）检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

（六）统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

（七）指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

（八）按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

（九）按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

2021年重点工作完成情况：

2021年绵阳市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学习教育为主线，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，保质保量全面完成了年初拟定的各项工作任务和绩效目标。

1.以党史学习教育为统领，持续加强离退休干部党的建设

一是组织老党员老干部开展专题学习。及时印发《全市老党员老干部党史学习教育方案》《关于在全市离退休干部中开展党史学习教育的倡议书》，组织动员广大老同志认真参与党史学习教育。通过线上线下多种渠道及时转载习近平总书记重要讲话精神解读、党史学习理论文章，组织老党员老干部以阅读指定材料、现场学习、座谈交流等形式集中学习，全面掀起网络学习热潮。

二是组织老党员老干部开展专题研讨。召开“我看建党百年新成就”座谈会，老领导畅谈建党百年巨大变化，表示要传承好革命精神、优良作风、红色血脉。组织全市老同志收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会现场直播盛况，并围绕习近平总书记在大会上的重要讲话精神进行讨论。十九届六中全会期间，老同志在观看十九届六中全会新闻发布会后，积极畅谈心得感言、进行诗歌创作表达对党的热爱，形成了良好的社会效应。

三是组织老党员老干部开展专题培训。定期组织举办老干部大讲堂，邀请市委党校、西科大、绵阳师院等知名专家，围绕百年党史、习总书记“七一”重要讲话、中央、省委、市委各级全会精神为全市老党员、老干部代表作专题授课。举办“学习百年党史、汲取奋进力量”主题培训班，离退休党组织书记能力得到进一步提升，为离退休党组织开展好党史学习教育打好了组织基础。通过以会代训、专家辅导等方式对“五老”党史宣讲团成员培训近100人次。

2.以党史学习教育为切口，不断强化离退休干部作用发挥

一是组织老党员老干部开展主题活动。联合市老年书画研究会举办“华章璀璨”庆祝中国共产党成立100周年书画展，联合老年大学举办“学党史 感党恩 听党话 跟党走”庆祝中国共产党成立100周年书画作品展，以翰墨丹青为党的百年华诞献礼。市关工委老同志主办“花儿向阳·童心向党——庆祝中国共产党成立100周年”主题征文及演讲比赛活动，吸引全市5万余名学生参加，活动情况网络点击数达10余万次。一年来，全市组织开展涉老党史学习教育主题文艺演出、书画摄影展览等文艺活动120余场次，参与老同志5500余人次。

二是组织老党员老干部开展专题宣讲。组建“五老”党史宣讲团，邀请老同志积极参与“学党史、守初心、传薪火”行动，精心制定宣讲计划，讲述党的光辉历程，强化对青少年的爱党爱国爱社会主义教育。全市组建“燎原”“老兵”“五老”宣讲队伍70余支，深入开展“四进四讲”、“百名‘五老’进百校”系列主题宣讲活动，宣讲近600场次，受众达9.6万人次。

三是组织老党员老干部践行学史力行。开展“学习党史强党性 建言献策促发展”活动，组织厅级老领导为绵阳经济社会发展建言献策建议10余条，收集老干部重要意见建议和诉求20余条，拟定了处理意见建议报市委参考。组织老领导为相关重要文稿提出修改意见建议，相关意见建议得到市委市政府充分认可、认真采纳。各地各级老干部工作部门持续深化“我为城乡基层治理出份力”活动，市辖区共挂牌成立“老党员工作室”12个。

3.以党史学习教育为契机，有效提升离退休干部服务质量

一是严格落实离退休干部政治待遇。市委、市政府主要领导先后2次向离退休干部代表通报经济社会发展情况，并亲自带队走访慰问离退休干部代表5人。截至目前，市委老干部局代市委市政府慰问离退休干部及遗孀508人次。组织离退休干部开展“学党史、看变迁、助发展”参观学习活动，开展“感悟初心使命，助力绵阳新发展”参观学习活动。组织离退休干部开展健康休养活动。积极回应老干部诉求，开设包括四个专业老干部兴趣班2期，600余名老同志参加学习，进一步丰富了精神文化生活。

二是充分保障离退休干部生活待遇。根据中组部最新政策要求，为部分老同志提高享受医疗待遇，为全市离休干部落实增发生活待遇；及时更新省内和省外的易地安置和异地居住离休干部基础信息，对居住在省内和省外的易地安置和异地居住离休干部19人进行慰问。深入开展基层调研、听音问廉系列活动，收集老同志各类诉求40余条，对标诉求实施精准服务。试点推广“老年幸福餐桌试点项目”，探索建立离休干部、厅级退休干部就医“绿色通道”和家庭医生签约机制。

三是切实解决离退休干部特殊困难。规范建立《中共绵阳市委老干部局特殊困难帮扶实施办法》，对确属因病生活完全不能自理、家庭经济压力巨大、生活困难的90名特殊困难离退休干部给予帮扶，发放帮扶资金29.3万元，并对资金使用情况进行监督回访，确保党委政府的关爱落实到位。用足用好政策、做好思想工作，千方百计解决好了离退休干部的信访问题。协助100余名市本级机关事业单位离退休干部完成新冠疫苗接种。

4.以党史学习教育为重点，切实加强老干部工作队伍建设

一是加强组织领导，科学统筹谋划。成立局系统党史学习教育领导小组，设立学习教育暨综合协调组、实践活动组、老党员老干部联络指导组，夯实组织基础。印发《中共绵阳市委老干部局关于开展党史学习教育的实施方案》，制定《党史学习教育重点工作计划》，分阶段先后制定了局系统党史学习教育实施计划，为局系统党史学习教育高质量开展提供了行动指南。

二是对标上级部署，落实学习任务。采取中心组学习、党支部学习等形式集中研学，开展理论学习中心组学习14次，干部职工会议学习10次，专题学习17次，党支部学习11次，原汁原味学好指定学习资料；运用“学习强国”“绵州先锋”等新媒体抓好个人自学。组织局系统干部职工到红色教育基地开展现场学习。

三是注重学讲结合，提升学习效果。坚持以讲促学，围绕学习“四史”和贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，局理论学习中心组成员从8个专题进行集中研讨8次，进一步深化对党的执政规律，社会主义建设规律，人类社会发展规律的认识。局青年理论小组开展“党史故事我来讲”活动4次，“悦读党史”活动4次，“百年荣耀铸党魂 信仰长青永相随”演讲比赛1次，以多样化的活动，激发干部职工学习党史的热情。

四是开展实践活动，做好成果转化。聚焦群众“急难愁盼”事项，6名县级领导干部结合工作岗位职责，梳理了13项重点工作任务，老干部集中居住小区楼顶翻修、干休所老党员活动阵地重建等13个项目已全部完成；发挥好党员先锋模范作用，组织党员志愿服务队到核酸集中检测点、火车站等人员聚集地参加秩序维持、疫情扫码工作。局班子成员带队深入社区、联系村、老干部家中开展“夏季送清凉”活动，为老干部和一线工作人员送去防暑防疫物资和党委政府的关爱。组织局系统党员干部赴安州区正园社区开展义务保洁活动，为社区居民营造干净卫生的生活环境。

二、机构设置

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。部门下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个（为非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心）。

纳入中共绵阳市委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  中共绵阳市委老干部局机关

2.  中共绵阳市委组织部干休所

3.  中共绵阳市委组织部老干部第二休养所

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1508.66万元，支出总计1551.71万元。与2020年相比，收入总计增加559.08万元，增长58.88%，支出总计增加565.63万元，增长57.36%。主要变动原因是根据财政安排拨款400万解决市关心下一代基金会注册资金借款归还，以及其他的部门预算的项目支出增长如因机构改革关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制的关工委工作经费40万元和绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用30万元，因机构改革人员划转、公开招考和选调导致的增人增资预算等。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1508.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1108.52万元，占73.48%；政府性基金预算财政拨款收入400万元，占26.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.13万元，占0.01%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1551.71万元，其中：基本支出789.28万元，占50.87%；项目支出762.42万元，占49.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1508.52万元，财政拨款支出总计1551.71万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加559.21万元，增长58.91%；财政拨款支出总计增加565.63万元，增长57.36%。主要变动原因是根据财政安排拨款400万解决市关心下一代基金会注册资金借款归还，以及其他的部门预算的项目支出增长如因机构改革关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制的关工委工作经费40万元和绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用30万元，因机构改革人员划转、公开招考和选调导致的增人增资预算等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1151.71万元，占本年支出合计的74.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.63万元，增长16.80%。主要变动原因是部门预算的项目支出增长如因机构改革关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制的关工委工作经费40万元和绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用30万元，因机构改革人员划转、公开招考和选调导致的增人增资预算等。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1151.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出637.90万元，占55.39%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出426.52万元，占37.03%；卫生健康支出16.35万元，占1.42%；住房保障支出70.94万元，占6.16%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1151.71万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为10.17万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为336.08万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为81.65万元，完成预算84.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支出尾款未结清。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为17.35万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为192.64万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为48.88万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）: 支出决算为309.12万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本支出预算尾款未结清。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.15万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.58万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算90.75%，决算数小于预算数的主要原因是由单位发放高龄津贴的部分老同志年龄变化和去世等导致。

3. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为55.02万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为15.92万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出789.28万元，其中：

人员经费677.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费111.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.44万元，完成预算73.44%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，注意节约能源，建设节约型机关，开展低碳环保宣传，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用，严格派车审批和使用管理，燃油支出等均在合理范围，严控单位公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.29万元，占85.11%；公务接待费支出决算2.15万元，占14.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.08万元，增长70.46%。主要原因是财政将以往年度公务用车运行维护费的财政拨款结转结余额度于本年度返还单位继续使用，且因单位保有的两辆离退休干部服务用车购买时间很早、年久失修出现了故障本年度均进行了大修，以保障离退休干部的车辆使用需求和单位工作的正常开展。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.29万元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.15万元，完成预算24.09%。公务接待费支出决算比2020年增加1.17万元，增长119.80%。主要原因是本年度费用发生主要是因外省市相关单位来绵开展工作导致本年单位公务接待而实际发生，且单位公务接待金额的基数较小，同比增幅显得较大。其中：

国内公务接待支出2.15万元，主要用于老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。国内公务接待8批次，171人次（不包括陪同人员），共计支出2.15万元，具体内容包括：广元市委老干部局来绵走访慰问离退休干部接待4020元、省老干部活动中心一行到梓潼两弹城学习接待1608元、广元市委老干部局一行来绵开展工作接待832元、省五老宣讲团来绵宣讲接待4372元、德阳市委老干部局来绵学习考察接待3529元、浙江省委老干部局一行来绵慰问易地安置离休干部接待1224元、内江市厅级离退休干部莅绵参观考察接待5192元、平武县委组织部来协调工作接待739元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出400万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委老干部局机关运行经费支出111.81万元，比2020年增加24.96万元，增长28.74%。主要原因是因单位2020年8月新进3人、11月新进2人，2021年7月新进1人等增人增资导致2021年全年同比2020年公用经费增幅较大，以及购买党史学习教育等学习资料书刊、本年度单位工作开展需要进行支出如单位两辆离退休干部服务用车本年度进行大修费用支出、为看望慰问离退休老干部购买物资、印制制作宣传资料画报和老干部服务卡等。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委老干部局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、离退休干部服务用车4辆，主要是单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为离退休老干部服务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对老干部活动中心运行费项目、老年书画研究经费项目、看望慰问易地安置离休干部经费项目、举办主题培训班项目、网络媒体宣传运行经费项目、信访维稳工作经费项目、慰问特困和生病住院老干部经费项目、关工委工作经费项目、开展“正能量”活动运行费项目、四川省离退休干部服务管理系统运行经费项目、市直离休干部健康休养经费项目、参观学习费用（厅级离退休干部外出考察参观）项目、绵阳市关心下一代基金会关爱资金项目、离休干部活动特需费项目等市委老干部局机关14个项目，老干部活动及慰问费、老干部活动室运行维护费等市委组织部干休所2个项目，老干部活动慰问经费、老干部活动室运行维护费等市委组织部老干部第二休养所2个项目，三个单位共18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年度中共绵阳市委老干部局部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年度中共绵阳市委老干部局

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，内设办公室、调研宣教科和管理服务科。下属二级预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是市委组织部干休所、市委组织部老干部第二休养所。直属非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心。

（二）机构职能。

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

2．拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

3．指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

4．指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

5．检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

6．统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

7．指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

8．按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

9．按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

10．完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

中共绵阳市委老干部局机关编制数为14名，其中：公务员编制12名、机关工勤编制2名。2021年末市委老干部局机关在职人员总数14人，其中：公务员12名、机关工勤2名，公务员实有数比上年增加1人，原因是新进选调生1人。

绵阳市老干部活动中心编制数为9名，其中：事业人员编制9名。年末单位在职人员总数8人，其中：事业人员8名，事业人员实有数与上年持平。

市委组织部干休所核定编制6名，其中：参照公务员法管理事业编制6名（根据绵编发〔2015〕101号文件，原工勤编制已被编办收回，现有在编工勤人员随着自然减员和交流等方式逐步消化）。年末单位实有人数7名，其中：参照公务员法管理人员6名、工勤人员1名。

市委组织部老干部第二休养所核定编制8名，其中：参照公务员法管理事业编制8名（根据绵编发〔2015〕101号文件，原工勤编制已被编办收回，现有在编工勤人员随着自然减员和交流等方式逐步消化）。年末单位实有人数8名，其中：参照公务员法管理人员7名、工勤人员1名。参照公务员法管理事业人员实有数比上年增加1人，原因是遴选进入单位1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年老干局系统收入预算总额为1584.67万元，其中本年财政拨款收入为1508.52万元，年初结转结余76.01万元。老干局机关收入预算总额为1196.70万元，其中本年财政拨款收入为1126.60万元，年初结转结余69.96万元。市委组织部干休所收入预算总额为195.52万元，其中本年财政拨款收入为191.30万元，年初结转结余4.21万元。市委组织部老干部第二休养所收入预算总额为192.45万元，其中本年财政拨款收入为190.62万元，年初结转结余1.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年老干局系统财政资金支出决算总额为1551.71万元，年末结转结余32.96万元。老干局机关支出决算数为1176.06万元，年末结转结余20.64万元；支出决算数中基本支出为459.64万元，项目支出716.42万元。市委组织部干休所支出决算数为183.26万元，年末结转结余12.26万元；支出决算数中基本支出为160.26万元，项目支出23.00万元。市委组织部老干部第二休养所支出决算数为192.39万元，年末结转结余0.06万元；支出决算数中基本支出为169.39万元，项目支出23.00万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：按市财政统一要求和编制规范，市委老干部局全部资金均纳入部门预算编制，均为一般公共预算财政拨款收入，因市委老干部局为全额拨款机关单位，局系统无事业收入、事业单位经营收入等其他收入。该项分值3分，自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：根据财政相关要求编报了年初部门预算整体支出绩效目标，全面概括了部门年度工作计划、重点任务、资金需求和预期达到的效果等，有力指导了全年部门预算工作的开展。按照“费随事定”的原则，市委老干部局年初部门预算所有预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、质量等指标维度，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配，较为全面地反映了各项目的情况。该项分值5分，自评得分5分。

1-1-3.预算编制准确性：市委老干部局年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中涉及年初部门预算项目支出的调整额度金额为零。该项分值9分，自评得分9分。

1-2-1.支出规范性：市委老干部局严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴或无预算、超预算、超标准开支费用的情况。各专项预算严格履行资金使用和报销审批程序。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-2.支出控制情况：市委老干部局日常公用经费、部门预算项目支出等按预算编制执行，总额控制在预算范围内。该项分值5分，自评得分5分。

1-2-3.动态调整情况：按预算绩效管理系统中市财政的评定数据，根据2021年收回结余指标情况，部门收回指标结余金额253537.59元，年度总额为12910302.40元。因此截止2021年12月底，市委老干部局2021年部门预算支出执行率为98.04%。该项分值9分，自评得分8.82分。

1-3-1.预算完成情况：年初部门预算项目支出申报18个项目，合计293.80万元，项目支出实际进度在6、9、11月分别为21.99%、45.73%、65.64%，截止2021年末，部门预算项目支出预算执行进度为92.44%。主要原因是：其一，年初预算编制工作为预测性工作，根据年度工作计划安排和以往年度同类工作经验编制，预测数据与实际情况存在一定偏差为正常情况；其二，新冠疫情的不确定性、突发因素等对实际业务产生了较大的影响。其三，根据工作的正常流程，部分项目按工作计划实施临近年底开展完毕，且各项目报销结算工作本身的后置性和审批流程的固有时间限制，导致资金在下半年支出的情况较为明显。该项分值10分，自评得分7.5分。

1-3-2.目标完成情况： 按预算绩效管理系统中市财政的评定数据，根据9月事中监控反馈情况，纳入监控项目12个，涉及绩效目标83条，平均完成进度:54.00%。根据计分标准（未达到75%的，考核得分=部门（单位）部门预算1-9月绩效目标实际完成进度÷0.75×4）。主要原因是：其一，部门预算项目绩效中数量指标、时效指标、质量指标和社会效益指标等的完成并非简单的时序上的线性关系，各目标根据项目按工作计划的执行情况来完成。其二，如涉及成本指标的完成，跟项目资金的支出成正相关关系，可参见前条预算完成情况的相关原因。该项分值6分，自评得分4.32分。

1-3-3.违规记录情况：根据上一年度巡视、审计、财政监督检查的情况，市委老干部局在预算管理、财务收支方面未发生违纪违规问题。该项分值2分，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：市委老干部局系统各单位均为全额拨款单位，无政府性基金、行政事业性收费、专项收入等纳入预算管理的非税收入以及纳入财政专户管理的事业收入。该项指标不涉及。

2-1-2.非税收入及时更新情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在应按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等情况。该指标不涉及。

2-1-3.非税收入收入解缴情况：市委老干部局无上述非税收入，不存在解缴财政专户或国库超过时限和非足额的情况。该指标不涉及。

2-2-1.政府采购预算管理情况：市委老干部局采购业务严格按照预算管理和《四川省政府集中采购目录及标准》相关规定开展，部门年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，未发生无预算、超预算采购情况发生。该项分值4分，自评得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：市委老干部局政府采购业务方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购和公开招标的情况，严格按照招标文件确定事项签订政府采购合同，采购计划和预算均按时间节点进行，无超期超限情况。该项分值4分，自评得分4分。

2-3-1.国有资产配置使用管理情况： 市委老干部局新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产交付使用后及时转为固定资产并准确入账，账账、账实相符，同时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。该项分值6分，自评得分6分。

2-3-2.国有资产处置和收益情况：市委老干部局严格按市财政和市机关事务管理局相关要求和程序报批，处置收益并足额上缴财政，本年度无需要上缴的国有资产收益；局系统无下属事业单位进行资产出租出借及对外投资情况，无各类违规情况发生。该项分值2分，自评得分2分。

2-4-1.内控制度建设情况：市委老干部局已制定《中共绵阳市委老干部局“三重一大”事项决策和管理实施细则》《中共绵阳市委老干部局内部控制手册》《中共绵阳市委老干部局预算管理制度》《中共绵阳市委老干部局财务管理制度》《中共绵阳市委老干部局资产管理制度》等相关内控制度和文件涵盖预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等各类主要经济业务，并在日常工作中贯彻落实。成立了绵阳市委老干部局内部控制领导小组指导全局内控工作的开展，不定期修订完善单位各项管理制度，强化制约与监督评价。该项分值5分，自评得分5分。

2-4-2.内控制度执行情况：市委老干部局严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离，根据实际情况进行定期轮岗，资金使用申请和拨付严格按照财经法规、单位规章审批，对预算实行动态管理，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，5000元至10000元的经费支出需报主要领导同意，10000元以上大额资金的使用需经局务会讨论通过。款项支付或结项报销时，项目经办人员需取得和准备完备的报销手续，按单位内控流程完成签批审核。该项分值3分，自评得分3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况：根据年初预算和年末决算编制的实际情况和财政批复文件，市委老干部局财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算较上年“零增长”，决算数也未突破年初预算数（其中公务用车运行维护费使用了财政返还的上年结转结余的相应资金）。该项分值4分，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开预算公开情况：市委老干部局年初部门预算所有项目支出均在新预算一体化系统中规范填报了项目各维度绩效目标，充分涵盖了项目预期完成的数量、质量、时效和成本等方面，充分展现了项目实施后可实现的社会效益、可持续性影响和服务老干部满意度等情况。按市财政的相关要求，在预算一体化系统中导出部门项目支出绩效目标表作为部门预算公开说明的附件并介绍预算绩效管理情况。该项分值2分，自评得分2分。

3-1-2.信息公开决算公开情况：市委老干部局按市财政相关要求如期完成了部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告，自评报告基本格式规范、内容完整、分析全面；并按要求将自评情况随当年部门决算一并挂网公开。该项分值2分，自评得分2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：市委老干部局不断优化完善单位预算绩效管理流程和相关制度，在预算执行和绩效自评开展的过程中自查发现的各类偏离情况，市委老干部局自查自纠、认真对待、严肃处理。该项分值3分，自评得分3分。

3-2-2.结果应用反馈情况：市委老干部局积极支持配合市财政部门开展绩效评价管理工作，按要求保质保量提供绩效报告及相关资料，无延时超期报送的情况。该项分值3分，自评得分3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年绵阳市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学习教育为主线，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，保质保量全面完成了年初拟定的各项工作任务和绩效目标。年初部门预算项目支出财政拨款资金的及时足额拨付为全年老干部工作正常开展提供了坚实保障。根据部门整体支出绩效评价的具体要求和指标体系，结合单位开展工作的实际情况，此次部门整体支出绩效评价市委老干部局自评打分95.26分。市委老干部局将对针对薄弱环节组织持续改进，狠抓落实，根据自评结果指导绩效工作的开展，将老干部服务各项工作推上新的台阶。

（二）存在问题。

一是资金使用效率有待进一步提高。一方面如新冠疫情等的不确定、突发因素等对实际业务产生了较大的影响。另一方面，根据工作的正常流程，项目开展完毕后按单位相关内控制度和规定进行结算。因单位部分项目按工作计划实施临近年底开展完毕，且各项目报销结算工作本身的后置性和审批流程的固有时间限制，导致资金在下半年支出的情况较为明显。

二是预算编制工作为预测性工作，单位绩效目标设置的精准性与实际工作的契合程度的偏离。年初预算的编制一般于上年年底至当年年初进行，主要根据年度工作计划安排和以往年度同类工作经验编制，预测数据与实际情况必然存在一定偏差。

三是预算管理工作人手和知识储备等方面还比较薄弱。因预算绩效管理工作在不断加强、与以往预算管理工作相比有更高的要求，单位在开展预算绩效管理工作方面力量不足。另外，单位部分业务科室和项目具体实施人员对绩效管理的认识还不太深入、理念相对保守，仅由绩效管理人员对相关工作精神和要求进行传达，宣传力度较弱。

四是绩效评估结果的有效利用。绩效评估是绩效管理中的一个重要环节，开展绩效评估的最终目的是为更好地通过正向反馈进一步推动业务的开展，做到预算资金使用的提质增效，现阶段绩效评估结果的运用相对还比较薄弱。

（三）改进建议。

一是进一步加强与市财政的沟通和协调。力争不断提升预算资金使用效率，不断提高预算管理工作的水平。根据资金需求做好微观动态监控，提升市财政与本部门上下联动反馈速率，优化预算拨款与资金支出时间差异避免资金沉淀。

二是逐步提升单位信息化水平和服务管理质量，提高统计的实时性和可靠性，逐步改善预测的精准性。充分利用财政推动的新的预算管理一体化系统，结合离退休干部服务管理系统、绵阳市老干部之家等新平台实时掌握离退休干部动态信息。全面做好各单位老干部工作调研，到老干部家一线做好拜访和服务，充分了解离退休老干部所思所想所需。

三是加强局属各科室业务联动。各项目预算金额和绩效目标的确定需要局属各业务科室深度参与。强化预算绩效管理特别是绩效目标的相关性和有效性，充分反映预算实施效果和预期目标，注重定性和可量化相结合，便于开展后续工作。单位内部科室之间打通业务壁垒，提升项目工作开展和结项报销手续的连贯性，提升项目资金的使用效率。

四是加强学习培训。继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。对相关人员加强培训，特别是针对预算管理的实际业务和新要求新规定等的学习培训，规范部门预算收支核算，提高部门预算管理水平。

五是做好绩效评估结果的运用，充分利用和总结以往年度工作开展情况，做好绩效评价结果运用指导和考评年度工作的开展情况，制定更加详实的工作开展计划用以辅助年度预算编制工作，并据以提升项目支出预算资金和绩效目标编制准确度。

 

 

附件：2021年度中共绵阳市委老干部局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

2021年度中共绵阳市委老干部局

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

 

中共绵阳市委老干部局

2021年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

根据绵财预〔2020〕37号文件相关要求，市委老干部局高度重视2021年部门预算编报工作。本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持把钱用在刀刃上、过“紧日子”的思想，做到轻重缓急统筹兼顾的全盘谋划，结合年度工作计划和业务开展经验，对本部门2021年部门预算项目支出进行了细致的编制，顺利通过市财政的审核和市人大的审议通过。

市委老干部年初部门预算申报支出是用于保障维持部门正常运转和履职的必要刚性支出。按照市财政“先有项目再安排预算”的要求，市委老干部局年初部门预算所有项目支出均提前审核入库并根据工作需要实行动态更新，在新预算一体化系统中规范填报项目各维度绩效目标，充分涵盖了项目预期完成的数量、质量、时效和成本等方面，充分展现了项目实施后可实现的社会效益、可持续性影响和服务老干部满意度等情况。

（二）资金安排情况。

为保障全年老干部服务工作有力有效开展，2021年市委老干部局系统年初部门预算项目支出共申报18个项目，合计293.80万元，包括市委老干部局机关申报项目：绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元，参观学习费用（厅级离退休干部外出考察参观）30万元，四川省离退休干部服务管理系统运行经费5万元，老年书画研究经费4万元，老干部活动中心运行费34万元，关工委工作经费40万元，网络媒体宣传平台运营经费2.3万元，开展“正能量”系列活动工作经费4万元，举办主题培训经费13.5万元，市直离退休干部健康休养经费30万元，看望慰问易地安置离休干部经费15万元，信访维稳工作经费1.5万元，离休干部活动特需费19万元，慰问特困和生病住院老干部经费19.5万元；市委组织部干休所申报项目：老干部活动及慰问费18万元，老干部活动室运行维护经费5万元；市委组织部老干部第二休养所申报项目：老干部活动及慰问费18万元，老干部活动室运行维护经费5万元。财政追加预算480.95万元，分别为厅级离退休干部参观学习活动经费（补充）10.17万元，补充市级机关事业单位副县级以上特殊困难离退休干部帮扶资金24.3万元，慰问特困和生病住院老干部经费（补充）6.98万元，2021年春节慰问活动金39.5万元，市关心下一代基金会注册资金借款400万元。上年结转结余涉及资金32.04万元，分别为中期评估部门预算调整2.14万元和离退休干部困难帮扶资金29.9万元。

市财政对本部门项目支出预算拨款的及时、全额下达，充分满足了本部门各专项业务开展的需要，保障了老干部服务工作的顺利完成。局系统各专项经费支出按具体申报单位和项目进行明细管理，无截留和滞留等现象。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行进度情况。

局务会、局长办公会多次研究预算项目有关工作的有序推进，确保项目的落地落实，项目资金使用科学合理、效益优先。各项目具体负责的业务科室从年初工作计划开始对项目实施进行了全面的梳理和规划，充分研究方案的可实施性、实施效果的可量化性、资金支出的合规性等方面以制定详实的实施方案报领导签审或上会研讨，严格按方案组织实施，项目开展完毕进行全面总结汇报，将事前评估、事中监控、事后总结贯穿到项目实施的全过程，针对薄弱环节持续改进、狠抓落实，逐步强化绩效目标引领和绩效结果应用。

市委老干部局定期和不定期对部门预算项目的预算执行进度和实施效果进行跟踪摸底，办公室专人负责对资金支出和结余情况整理汇报至分管领导，对执行进度较慢的项目负责业务科室进行问询并敦促加快执行进度，对照年初设定的绩效目标严格落实，根据单位预算管理办法有关规定对各项目预算执行情况进行纠偏和监管。年末对还未完成的项目进行预警提醒，要求尽快进入结算流程；已完成的项目要联系商品供应商、服务供应商按照合同约定尽快开取发票，准备好验收等各类结算报销单据，完成报销合理合规支出项目资金。

市委老干部局严格按照单位制度和规章进行审批，对预算实行动态管理，严格履行“三重一大”集体议事决策制度，5000元至10000元的经费支出需报主要领导同意，10000元以上大额资金的使用需经局务会讨论通过。款项支付或结项报销时，项目经办人员需取得和准备完备的报销手续，按单位内控流程完成签批审核。

根据预算绩效管理系统市财政评定数据，根据2021年收回结余指标情况，部门收回指标结余金额253537.59元，年度总额为12910302.40元，因此截止2021年12月底，市委老干部局2021年部门预算项目支出预算资金执行率为98.04%。

（二）总体绩效目标情况。

2021年绵阳市老干部工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，全面贯彻落实中央、省委、市委全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省老干部局长会议精神，以开展党史学习教育为主线，扎实推进老干部工作信息化精准化规范化建设，统筹抓好离退休干部党的建设、服务管理、发挥作用等各项工作，保质保量全面完成了年初拟定的各项工作任务和绩效目标。年初部门预算项目支出财政拨款资金的及时足额拨付为全年老干部工作正常开展提供了坚实保障。年初部门预算项目支出共18个，申报财政预算拨款293.8万元，实际支出271.58万元，年初部门预算项目支出执行率92.44%。

本年度重点工作开展情况：1.以党史学习教育为统领，持续加强离退休干部党的建设；2.以党史学习教育为切口，不断强化离退休干部作用发挥；3.以党史学习教育为契机，有效提升离退休干部服务质量；4.以党史学习教育为重点，切实加强老干部工作队伍建设。

（三）绩效指标情况。

市委老干部局2021年部门预算项目支出预期目标均按年度工作计划全面完成，包含局系统年初部门预算项目18个项目以及追加预算的实施，除有涉及跨年支出的特殊困难帮扶资金等的特殊情况，均达到了预期绩效。实施效果突出、产出显著，全面覆盖了年初部门预算项目支出各项绩效指标，数量、质量、时效、成本等明细情况详见附件。项目预算资金充分保障了年度老干部服务工作的各项资金需求。所有预算项目支出额度均控制在预算总额以内，无超预算支出情况出现。部门预算支出顺利通过市审计、财政、纪检部门的定期和专项检查，无重大违规违纪情况发生和通报。

（四）项目效益情况。

1.老干部活动中心运行费项目

按照川老发[2012]8号工作要求，近年来，市委老干部局加大市老干部活动中心规范建设和运行的工作力度，使该中心被评为2017年全省老干部学习活动阵地规范化建设示范单位，也使该中心成为了市本级离退休干部开展正能量活动、市级单位离退休党组织开展组织生活的首选场所，中心完善的活动设施、细致周到的服务管理，得到了离退休干部党员的一致好评。由于中心常年满负荷运行，因此全年对磨损、折旧情况严重的设备和器材进行了日常维护。在做好疫情常态化防控工作的前提下，全年共接待离退休老干部1.73万人次，各类学习会议194次；成立老干部合唱团，参加庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛和演出3场；组织党群口离退休干部参加绵阳市第七届运动会并做好后勤服务工作；以活动中心为载体，以各协会为依托，联合开展庆祝建党100周年座谈会、记者节活动、民法典专题学习、桥牌比赛、书画作品评审等系列主题活动8次，承接老乒协比赛2次、裁判实战培训1次。

2.老年书画研究经费项目

绵阳市老年书画研究会聚集了我市一批离退休干部、职工中的书画爱好者，他们通过研习书画、创作交流，传承着中华优秀的传统书画文化，成为绵阳文化建设中的一支重要力量，为推进我市文化繁荣发展、提升城市文明和谐水平，丰富老干部离退休生活，作出了积极的贡献。此项目自2009年开始列入预算项目支出，为每年固定项目，用于保障该协会装裱书画、举办书画展览，参加川南七市州老年书画联展，以及办公、创作等日常活动。

2021年9月，市老年书画研究会在市博物馆举办“华章璀璨”庆祝中国共产党成立100周年书画展，精选感怀党恩、歌颂祖国、缅怀先烈、致敬英雄相关主题200余件书画作品参展。

3．看望慰问易地安置离休干部经费项目

受疫情影响，2021年市委老干部局采取登门走访慰问和电话慰问相结合的形式，对居住在省内和省外的易地安置和异地居住离休干部19人进行慰问，发放慰问金6万元，传达了市委市政府的关心关爱，并通报了我市经济社会发展情况。做好老干部的基础信息更新，并与主管单位一一联系，要求做好易地安置和异地居住离休干部合理诉求处理、沟通联系和日常慰问等工作。在日常工作中，通过多种形式加强与老干部沟通交流，实时了解老干部的具体情况，了解他们的生活、身体状况、是否存在困难等。

4.举办主题培训班项目

为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，更好发挥离退休干部党组织战斗堡垒作用，进一步在全市离退休干部中掀起党史学习教育热潮，营造“学党史、感党恩、跟党走”的良好氛围，5月6至8日，绵阳市委老干部局在仪陇县张思德干部学院举办了绵阳市离退休干部党组织负责人“学习百年党史、汲取奋进力量”主题培训班，全市63名离退休干部党支部书记、委员参加了学习。

为期3天的培训，针对性强、内容丰富、形式活泼，既有《百年辉煌》《红歌赏析话初心》等特色党史课，又有张思德纪念馆、朱德同志故居纪念馆及文物馆、阆中红军烈士纪念园现场教学，还有《朱德光辉人生留给我们的启示》《张思德平凡人生的殷实价值》微型党课，并实地学习了阆中市保宁街道离退休党支部先进经验。老师领唱红歌、赏析红歌，讲授关于党的精神谱系和思想路线等内容丰富、形式新颖的课程，教育引导老同志更加深刻地领悟初心使命，厚植爱党爱国情怀。

老同志们对这次培训班给予了高度评价，认为此次培训课程设置科学、准备充分、安排合理，具有很强的针对性和操作性，通过看、读、听、唱相结合的沉浸式党史学习教育，让大家灵魂得到洗礼、精神得到提振，理想信念更加坚定，初心使命更加笃定；纷纷表示，将把此次培训的丰厚收获与自身实际相结合，积极加强离退休干部党支部规范化建设，推动老党员老干部党史学习教育走深走实，教育和引导老党员老干部听党话、跟党走，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，为党的事业注入更多活力，为人民的事业增添更多正能量。

5.网络媒体宣传运行经费项目

按川老办[2016]17号文件要求，市委老干局推广运用互联网技术和信息化手段开展工作，创新管理服务方式。不断拓宽服务老干部的新途径，积极打造适合老年人的信息平台，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容，让老干部感受思想政治工作的新形态、新乐趣，提高老干部工作的透明度和知晓率。结合党史学习教育专题活动，“绵阳老干部之家”微信公众号本年开设“党史频道”，增设“红心向党”板块，全年推送各类信息300篇，截至年底已有订阅人数14726人，微信公众号单条内容阅读量首次突破10万+，已成为在全市离退休干部及老干部工作者中美誉度和知名度较高的网络精神家园，同时也为增加绵阳知名度起到了一定的推动作用。

6.信访维稳工作经费项目

市委老干局积极组织相关工作、强化宣传引导，严格落实提高其生活补助标准，加强对信访重点人物看望慰问，开展细致的调研工作，赴省局汇报沟通信访工作事项，千方百计解决好有关离退休干部的实际困难，赢得理解信任，确保离退休干部思想稳定，全年未发生赴省赴京上访情况。深入开展基层调研、听音问廉系列活动，收集老同志各类诉求40余条，对标诉求实施精准服务。

7.慰问特困和生病住院老干部经费项目

春节期间，市委老干部局协助市委办、政府办开展市委、市政府主要领导走访慰问工作，罗增斌书记、元方市长带队慰问在绵省部级和正厅实职老领导。由局领导带队分组慰问市中心医院、中医院、404医院 、三医院、人民医院等城区8家医院80名生病住院的副县级以上离退休干部；代表市委、市政府慰问市直机关事业单位离休干部（含收归财政供养的原企业离休干部）、地厅级退休干部及离休干部无工作遗孀397人，其中由局领导带队走访慰问离休干部遗孀、建初退休干部、全省离退休干部先进个人(全省优秀老干部志愿服务者)代表63人；端午节和建党100周年来临之际，由局领导带队登门慰问离退休干部代表31人。

在全年节假日、老干部生病住院等时候慰问老干部是市委老干部局的一项重要的例行工作、贯穿全年，因财政预算拨款时间差的原因，原计划本年慰问老干部经费部分需结转留存用于次年元旦、春节走访慰问老干部和慰问生病住院老干部，但因财政相关要求年末结转结余全部被收回。

8.关工委工作经费项目

市关工委工作主要内容包括青少年心理教育、网吧义务监督、青年集中培训、失足青年帮教和留守学生关爱等。该项目资金主要为推进我市关心下一代事业向更广更深发展，保障市关工委办公室日常开支及活动开展。主要工作开展如下：

坚定使命担当，深入学习贯彻习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神。3月，市关工委组织党史学习教育宣讲骨干参加省关工委宣讲团党史学习教育培训班。4月，市关心下一代工作会议召开，会议传达学习了习近平总书记对关心下一代工作重要指示和全国、全省关工委工作会议精神，总结、部署全市关心下一代工作。

坚持立德树人，加强青少年思想道德教育。市关工委和市委老干部局成立了“五老”党史宣讲团，组织发动了全市100余名老干部、老战士、老专家、老教师、老模范开展“百名五老进百校”活动。市关工委、市委老干部局、团市委、市民政局、市教体局关工委共同主办“花儿向阳·童心向党”庆祝中国共产党成立100 周年主题征文及演讲比赛，我市5万余名学生参与活动，网络平台观看、浏览相关信息人次达到十余万次，六一前夕在绵阳电视台举行浓重颁奖仪式，取得良好社会反响。1月，市关工委与市妇联开展了省家庭工作表扬大会暨2021年寒假关爱儿童服务“四送”活动。4月，与市文明办、市教体局开展了绵阳市2021年“新时代好少年”学习宣传活动。5月，与市科协、市教体局、团市委主办了第五届绵阳市青少年机器人竞赛暨第三十六届绵阳市青少年科技创新大赛。7月，市关工委、市委老干部局开展“学党史·颂党恩·听党话·跟党走”青少年夏令营，全市参与青少年2000余人，引导多方社会力量参与儿童关爱服务工作。

坚持帮弱助困，竭力为青少年成长排忧解难。1月，市关工委开展了“老少牵手. 快乐过年”送温暖活动,以受新冠疫情影响农民工困境家庭青少年为重点，慰问对象覆盖9个县市区，为困难儿童送去慰问金及生活用品。4月，“百名五老进百校”活动中，市关工委也对我市困境儿童和农村留守儿童进行了帮扶，送去慰问金。关工委宣讲、科技、爱心、文艺、帮教和网吧义务监督6个“五老”关爱工作团，开展理想信念教育、关爱帮扶文艺演出、刑事犯罪未成年人受害者摸底调研和网吧义务监督等一系列活动，目前关爱工作团五老志愿者300余人，开展爱心活动百余场次，取得良好社会效益。

9.开展“正能量”系列活动工作经费项目

开展的老干部工作，包括但不限于：

拟制了《全市老党员老干部党史学习教育方案》（代拟稿），对全市老党员老干部党史学习教育作了总体安排。根据中央、省委、市委各阶段政治理论重点工作，2021年全年共开展老干部5期老干部大讲堂，邀请市委党校、西科大、绵阳师院、绵职院知名专家，为全市老党员、老干部代表作专题授课，受众近600余人次。

制作学习贯彻宣传党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记“七一”重要讲话精神，省委十一届十次全会精神、市委七届十次、十一次，市第八次党代会精神等展板，全年更新更换展板10余版次。

在铁牛广场举办“学党史 感党恩 听党话 跟党走”庆祝中国共产党成立100周年书画作品展，共展出100名老党员老干部创作的书法绘画作品100余幅。

牵头承办全市离退休老同志中广泛开展“我看建党百年新成就”主题征文活动，收集征文240余篇，优选其中176篇编印成书，分送征文作者、相关单位和领导，牵头开展文稿筛选、校核、修改，核实相关信息，书籍印刷服务竞争性磋商采购，书籍校核、排版、封面设计、序言撰写及书籍分发、分送，稿费发放等一系列工作。

推动实施《在全市离退休干部中开展“我为城乡基层治理出份力”活动的实施方案》（绵组通〔2020〕77号），号召老同志们根据自身实际情况，力所能及发挥余热，贡献力量。动员组织全市离退休干部志愿服务队伍建设，开展了反诈防骗禁毒宣传活动，推广“熊猫反诈”微信公众号、抖音号；协助市老科协对接企业、镇村等，深入工厂、田间解决技术难题、提供技术指导，提出发展建议等活动。

10.四川省离退休干部服务管理系统运行经费项目

为做好四川省离退休干部服务管理系统在绵阳试点推广工作的落地落实，确保系统完整可靠、数据安全无虞，市委老干部局将在局机关专设系统操作办公室，搭建系统运行环境，结合机要室建设的各项要求，快速推进该管理系统的初始化设置和数据填报、日常运行等，得到了省委老干部局的肯定。

市委老干部局加强与组织、人社、卫健等部门的协调合作，认真比对离退休老同志的职务级别、专业职称、社保养老等相关信息，加强与老干部的直接沟通联系，准确掌握兴趣爱好、专业特长、健康情况、联系方式等个人信息，充分建好、完善好系统离退休干部信息库，为培植与老干部的深厚情感，做好老干部服务工作的精准化、信息化打下更加坚实的基础。目前，系统绵阳试运行工作已基本完成了离退休干部、离退休党支部数据、信息录入工作，全市共录入离退休干部20000余人、离退休党支部300余个，建立老干部工作树形组织机构900余个。该系统将逐步丰富扩展信息发布、在线咨询、组织生活等多项功能。

为认真贯彻落实老干部工作信息化规范化精准化建设工作要求，帮助老同志消除数字鸿沟、防范网络骗局，更好地融入新时代信息化生活，10月13日上午，绵阳市委老干部局举办了“智慧助老·离退休干部信息化生活”专题培训讲座，邀请了市政务大数据中心专家为老干部进行授课，市本级60余名离退休干部参加培训。

11.市直离退休干部健康休养经费项目

4月12日-16日，市委老干部局组织市级机关事业单位副厅以上离退休干部到巴中、广安、南充开展“学党史、看变迁、助发展”参观学习活动。前往巴中市将帅碑林、川陕革命根据地红军烈士陵园，广安市小平故里等地，通过敬献花篮、重温入党誓词、聆听解说的方式，追忆革命英雄和伟人的丰功伟绩，缅怀他们无私奉献、艰苦奋斗的爱国精神；参观了巴中市市政建设、巴中市城市规划馆，南充中法农业科技园、中科九微科技有限公司、吉利新能源商用车研发生产基地等建设项目，切身体验、感受兄弟市州经济社会发展取得的巨大成就；参观学习中，组织召开“我看建党百年新成就”专题座谈会，认真听取参会老干部对建党百年历史性成就的心声感言和对绵阳经济社会发展的意见建议。

为进一步落实好离退休老干部的政治待遇和生活待遇，丰富离退休老干部的晚年生活，2021年10月11日-17日，绵阳市委老干部局组织部分副厅级以上离退休干部到安州区罗浮山开展健康休养活动。

休养期间，绵阳市委老干部局组织老干部参观了绵阳市党史展览馆，开展了党史知识竞赛，通报了市第八次党代会情况，组织老同志更加深入了解会议精神。参观了北川县开茂水库和应急管理学院，观看了北川宣传片和安州区天池湖灯光秀，强烈感受了近年来两地发生的巨大变化；绵阳市中医院和绵阳市政务大数据中心专家分别为老干部讲授了按摩保健、“智慧助老——离退休干部信息化生活”讲座。健康休养结束前，组织老干部们开展了健康休养联谊活动。

健康休养期间，严格贯彻常态化疫情防控措施要求，做好健康监测、健康信息登记等。

参加休养的老同志纷纷表示此次活动全程欢歌笑语，让他们倍感温馨和快乐，感谢市委、市政府对老同志的关心和厚爱，感谢市委老干部局的精心组织、周到安排和热情服务，同时也表示要更加珍惜现在的幸福生活，继续发挥自身优势，传播正能量，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳添砖加瓦。

12.参观学习费用（厅级离退休干部外出考察参观）项目

结合党史学习教育，市委老干部局于5月22日-28日组织曾担任绵阳市四大班子领导职务（含法检两院院长）的离退休干部赴上海、江苏开展“感悟初心使命，助力绵阳新发展”参观学习活动。瞻仰上海中共一大会址、嘉兴南湖红船、南京中山陵、雨花台等地，通过集中学习、敬献花篮、重温入党誓词、实地感悟等方式，缅怀革命先烈，感悟思想伟力；参观上海、南京、扬州、镇江等东部城市建设发展情况，切实感受华东地区经济社会发展成果，为助力中国科技城和社会主义现代化绵阳建设发展奠定基础。

考察结束后，老同志们对此次活动给予了高度评价，一致认为这次外出学习，不仅让大家感受到了改革开放以来特别是十八大以来我国经济社会发展所取得历史性成就，更深入学习了党的历史，在思想、政治上接受了一次洗礼；今后一定要按照中央、省委、市委的统一部署，坚定不移学好党史，传承好红色基因，守护好红色根脉，永葆共产党人的政治本色；坚决做到不忘初心、牢记使命，积极投身到党史宣讲、社会基层治理、关心下一代等工作中，继续发光发热，以自己的实际行动为建党100周年献礼。

13.绵阳市关心下一代基金会关爱资金项目

市关心下一代基金会的主要工作包括资助贫困、病残青少年儿童健康成长，资助和组织开展有关青少年儿童健康成长的各种公益活动，奖励优秀青少年和从事关心下一代工作的优秀工作者等。为推进我市关心下一代事业向更广更深发展，保障基金会秘书处日常开支及活动开展。通过广泛募集关爱资金，以基金会设立公益关爱项目形式，坚持扶志和扶智相结合，重点针对农村留守儿童、城市流动儿童、事实孤儿、困境青少年、“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）青少年等，通过项目帮扶、阵地帮扶等方式，常态化开展“五助一帮”（爱心助学、助困、助孤、助残、助业和爱心帮教）行动。此项目为市长批示项目，详见绵阳市人民政府《关于对市关工委〈关于支持绵阳市关心下一代基金会发展的请示〉的回复意见》，项目具体由绵阳市关心下一代基金会组织实施，此项经费列入市委老干部局部门预算，由市委老干部局转拨市关心下一代基金会。

14.离休干部活动特需费项目

开展的老干部工作，包括但不限于：

积极联系党史学习教育省委宣讲团“五老”、英雄模范先进典型宣讲分团来绵宣讲事宜，推荐市住建委老干部张军入团宣讲，承办个人简介视频制作、宣讲稿撰写事宜。报告会上，宣讲团成员的主题报告以真人真事和真情实感，讲述了浴血奋战的英雄故事和顽强拼搏的奋斗历程，充分彰显了初心不改的崇高信念、对党忠诚的政治品格、永不懈怠的奋斗精神，是一次深刻的精神洗礼和党性教育，将铭记光辉历史、传承红色基因，学习英模事迹、弘扬革命传统，把宝贵的精神财富转化为迈进新征程、奋进新时代的强大动力，为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳贡献更多力量。

市委老干部局牵头开设老干部学习兴趣班丰富老干部精神文化生活。在广泛征求老同志意见的基础上，积极创造条件，开设老干部学习兴趣班，目前已开设2期，包括书画、声乐、摄影、太极拳四个专业培训班，累计有300余名老同志参加培训，一定程度上丰富了老干部的精神文化生活，助力老同志老有所学、老有所乐。

6月与绵阳市文联、绵阳市女摄影家协会联合在建党100周年举办“钩沉历史、见证初心”影像展。本次活动展出了绵阳市女摄像家协会席袁晓英图文著作《岁月的述说》中33位川北地下党员追求真理，追寻共产党，为新中国建立奋斗的故事。川北地下党的斗争史，是中共地方党史的重要组成部分，是党在百年征程中坚守初心使命,为民族解放、国家富强、人民幸福顽强奋斗的精彩缩影。通过此次影像展，大家深刻领悟到地下党员坚守理想信仰、忠诚党的事业、历经磨难不改初心的革命精神和高尚品格，同时激发了大家干事的热情，纷纷表示地下党员的精神不能忘，将弘扬、延续革命老前辈的奉献精神，不忘初心、担当作为，扎扎实实在各自的工作岗位上做出更大的贡献。

其他包括召开《绵阳市第八届党代会报告（征求意见稿）》和《政府工作报告（征求意见稿）》老干部征求意见建议座谈会，组织离退休干部重阳节活动，制作离退休老干部联系服务卡，为老干部订阅杂志等。

15.市委组织部干休所老干部活动及慰问费项目

2021年全年，市委组织部干休所对生日、生病、住院老干部进行慰问，节假日组织老干部开展活动，节假日对老干部进行慰问。做好了老干部工作，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。

16. 市委组织部干休所老干部活动室运行维护费项目

按照川老发〔2012〕8号文件和川老发〔1999〕7号文件精神，干休所贯彻落实“组织领导制度化、基础设施标准化、活动开展多样化、服务管理精细化、环境卫生规范化”的建设标准和“巩固、提升、优化”的发展思路，全面建设老干部学习活动阵地，加大老干部活动室规范建设和运行工作力度，积极组织离退休干部及遗孀开展正能量活动及有益老同志身心健康的各种活动，受到了一致好评。同时，对干休所老干部活动室磨损折旧严重的设施设备进行了常规维护。

17.市委组织部老干部第二休养所老干部活动及慰问费项目

2021年全年，市委组织部老干部第二休养所对生日、生病、住院老干部进行慰问，节假日组织老干部开展活动，节假日对老干部进行慰问。做好了老干部工作，让他们老有所学，老有所乐，老有所为，充分发挥离退休干部特点和优势，继续为党和人民的事业增添正能量。

18.市委组织部老干部第二休养所老干部活动室运行维护费项目

因二干所为老旧小区，各项基础设施陈旧破烂，在灾害天气和居民基本生活过程中有发生不可预知危险的可能性，严重影响所内老干部及家属的生命财产安全，同时，为丰富居住的离退休干部生活，而活动室内设施设备配置年代久远、磨损严重，故定时不定时或者按需维修维护及更新一批新的设施设备，以保障老同志的生命财产安全，让老同志有个安宁快乐的生活环境。

19.离退休干部困难帮扶资金

2021年，为切实解决离退休干部实际困难，进一步加大帮扶力度，通过走访离退休干部，了解各兄弟市州帮扶工作情况，并向市委领导请示汇报。本着实事求是、公正、公平的原则，对确属因病生活完全不能自理、家庭经济压力巨大、生活困难的85名特殊困难离退休干部给予帮扶，发放帮扶资金24.3万元，得到广大离退休干部的一致好评。帮扶资金发放后，由申请帮扶的离退休干部所在单位定向对资金使用情况进行跟踪了解，发放单位定期通过电话、上门走访等形式对资金使用情况进行回访，监督帮扶资金用于改善和解决离退休干部的生活困难，做到后续跟踪到位。该项目年初结转资金30万元，按自然年计本年实际发放2020年四季度至2021年三季度帮扶资金合计24.3万元，余额5.7万元。市委老干部局特殊困难帮扶项目资金池为30万元，该项目根据帮扶的实际支出情况不定期报财政补充资金，因次年1月需发放2021年四季度帮扶资金而余额不足的实际情况，为不影响帮扶业务的开展于12月向财政申请补充预算结转下年使用。

20.市关心下一代基金会注册资金借款

市财政拨付预算资金400万元，用于解决市关心下一代基金会2013年注册资金借款归还。

21. 2021年春节慰问活动金

按照我市春节慰问离退休干部的惯例，市委组织部、市委老干部局以市委、市政府的名义对市级部门离退休干部进行慰问。市财政拨款由市委老干部局代为落实。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因情况

一是预算编制为预测性工作，本身带有一定的不确定性。年初预算的编制一般于上年年底至当年年初进行，主要根据年度工作计划安排和以往年度同类工作经验拟合，预测数据与实际情况必然存在一定偏差，预算项目支出的成本指标与数量指标有密切的正相关性，如看望慰问生病住院老干部的实际人数与当年生病住院老干部的实际情况成正相关，参加地厅级离退休干部健康休养活动为老干部的自主意愿，离退休干部困难帮扶支出人数和金额与当年申报及审核符合帮扶条件的实际情况成正相关，因实际人数变化等从而导致项目实施落地后与年初设定的绩效指标有一定差异。

二是部门预算部分项目执行进度跟部门工作的特殊性有一定关联。根据工作惯例，市委老干部局一般于元旦春节时集中走访慰问市本级离退休干部，因市级财政预算拨款时间节点的原因，新一年预算尚未审批下达，资金需求须由上年看望慰问项目资金专门留存结转以满足缺口。特殊困难帮扶项目资金的申报审批和发放因审批需要一定的流程和时间，四季度特困帮扶资金一般于次年1月发放，且惯例上各单位一般四季度申报金额较大；同时，帮扶资金依据实际帮扶支出情况不定期向财政请拨补充资金，该项当年12月末拨款的补充预算在年末时暂未支出而影响预算执行情况。

三是在预算管理过程中，各科室协调联动应进一步优化改进。预算编制是业务和资金相匹配的综合性全局性工作，不是独立的财务工作，各项目预算金额的确定和绩效目标的设置需要负责各项目实际开展的业务科室深度参与、共同谋划，汇同财务科室一道做好预算编制，做好期中项目过程管控和年末项目预算绩效考核评价。

（二）下一步改进措施

一是进一步加强与市财政的沟通和协调，力争不断提升预算资金使用效率，不断提高预算管理工作的水平。根据资金需求做好微观动态监控，提升市财政与本部门上下联动反馈速率，优化预算拨款与资金支出跨年时间差异避免资金沉淀。不断健全完善单位绩效管理制度体系、加强资金管理、加强结果应用。

二是逐步提升单位信息化水平和服务管理质量，提高统计的实时性和可靠性，逐步改善预测的精准性。充分利用财政推动的新的预算管理一体化系统，结合四川省离退休干部服务管理系统、绵阳市老干部之家等新平台和各市级部门区县离退休工作人员报送等传统方式，掌握离退休干部实时动态数据。全面做好各单位老干部工作调研，到老干部家一线做好拜访和服务，充分了解离退休老干部所思所想所需。

三是加强局属各科室业务联动，各项目预算金额和绩效目标的确定需要局属各业务科室深度参与。强化预算绩效管理特别是绩效目标的相关性和有效性，充分反映预算实施效果和预期目标，注重定性和可量化相结合，便于开展后续工作。单位内部科室之间打通业务壁垒，提升项目工作开展和结项报销手续的连贯性，提升项目资金的使用效率。

四是做好绩效评估结果的运用，充分利用和总结以往年度工作开展情况，做好绩效评价结果运用指导和考评年度工作的开展情况，制定更加详实的工作开展计划用以辅助年度预算编制工作，并据以提升项目支出预算资金和绩效目标编制准确度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委老干部局部门预算各项目支出绩效情况按照市财政的文件要求开展了细致全面的自评，在规定时间内及时主动向财政对口科室等单位报送了文件资料并进行挂网公开。评价结果和预算绩效工作开展经验在局日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各一次性和延续性项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了相关业务工作的推进，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附件 项目绩效目标自评表（局系统）.pdf

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 2021年部门决算公开报表（中共绵阳市委老干部局系统）.XLS