中共绵阳市委组织部老干部修养所2021年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）干休所职能简介。贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责住所老干部的管理、教育和服务工作。
（二）干休所2021年重点工作。一是以政治建设为统领，深入推进离退休干部党的建设。二是以党史学习教育为重点，组织引导老干部围绕庆祝建党100周年更好发挥优势作用。三是以信息化精准化规范化建设为抓手，精心做好离退休干部工作。四是以模范过硬为目标，切实加强老干部工作部门和干部队伍建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休所2021年收支总预算134.78万元，比2020年收支预算总数增加3.64万元，主要原因是新增一个项目预算用于老干部活动室运行和维护。
（一）收入预算情况
干休所2021年收入预算134.78万元，其中：一般公共预算拨款收入134.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
干休所2021年支出预算134.78万元，其中：基本支出111.78万元，占82.94%；项目支出23万元，占17.06%。
三、财政拨款收支预算情况说明
干休所2021年财政拨款收支总预算134.78万元,比2020年财政拨款收支总预算增加3.64万元，主要原因是新增一个项目预算用于老干部活动室运行和维护。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.78万元；支出包括：社会保障和就业支出124.11万元、卫生健康支出3.56万元、住房保障支出7.12万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
干休所2021年一般公共预算当年拨款134.78万元，比2020年预算数增加3.64万元，主要原因是新增一个项目预算用于老干部活动室运行和维护。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出124.11万元，占92.08%；卫生健康支出3.56万元，占2.64%；住房保障支出7.12万元，占5.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2021年预算数为109.87万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.49万元，主要用于：工资福利支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.74万元，主要用于：工资福利支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.56万元，主要用于：工资福利支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.12万元，主要用于：工资福利支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
干休所2021年一般公共预算基本支出111.78万元，其中：
人员经费92.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费19.75万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
干休所2021年“三公”经费财政拨款预算数4.43万元，其中：公务接待费1.65万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于省内外老干部工作人员看望慰问住所易地安置老干部的接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年没有安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费2.78万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务用车等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
干休所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
干休所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，干休所机关运行经费财政拨款预算为9.6万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
干休所2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，干休所共有车辆1辆，其中，离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年干休所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表
