中共绵阳市委老干部局机关2021年单位预算编制说明
中共绵阳市委老干部局机关
2021年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
主要职责：
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。
（二）拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。
（三）指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。
（四）指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。
（五）检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。
（六）统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。
（七）指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。
（八）按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。
（九）按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。
（十）完成市委交办的其他任务。
2021年重点工作：
一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，全面加强离退休干部党的建设。二是以开展党史学习教育为重点，组织引导老同志围绕庆祝建党100周年更好发挥优势作用。三是以提升为离退休干部服务的覆盖面与有效性为关键，更好地满足老同志对美好生活的新期待。四是以信息化精准化规范化建设为抓手，不断提升新时代老干部工作质量。五是以模范过硬为目标，切实加强老干部工作部门和干部队伍建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委老干部局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。市委老干部局机关2021年收支总预算547.72万元，比2020年收支预算总数增加172.26万元，主要是因机构改革原关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制、因年度工作安排需要新增等原因而增加的部门预算项目支出如关工委活动经费40万元、绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、厅级实职及以上离退休干部外出参观学习经费30万元等三个项目的预算金额占比较大、新增四川省离退休干部服务管理系统管理运行经费项目5万元、延续性项目老干部活动中心运行费同比增长5万元等，以及因机构改革原市关工办和原市惠民帮扶中心人员划转4人、市老干部活动中心公开招考1人等导致的增人增资预算。
（一）收入预算情况
市委老干部局机关2021年收入预算547.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入547.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市委老干部局机关2021年支出预算547.72万元，其中：基本支出299.92万元，占54.76%；项目支出247.80万元，占45.24%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市委老干部局机关2021年财政拨款收支总预算547.72万元,比2020年财政拨款收支总预算增加172.26万元，主要是因机构改革原关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制、因年度工作安排需要新增等原因而增加的部门预算项目支出如关工委活动经费40万元、绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、厅级实职及以上离退休干部外出参观学习经费30万元等三个项目的预算金额占比较大、新增四川省离退休干部服务管理系统管理运行经费项目5万元、延续性项目老干部活动中心运行费同比增长5万元等，以及因机构改革原市关工办和原市惠民帮扶中心人员划转4人、市老干部活动中心公开招考1人等导致的增人增资预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入547.72万元；支出包括：一般公共服务支出466.86万元、社会保障和就业支出52.41万元、卫生健康支出9.49万元、住房保障支出18.94万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委老干部局机关2021年一般公共预算当年拨款547.72万元，比2020年预算数增加172.26万元，主要是因机构改革原关工办隶转至市委老干部局其项目支出预算也调整至由我局编制、因年度工作安排需要新增等原因而增加的部门预算项目支出如关工委活动经费40万元、绵阳市关心下一代基金会关爱资金30万元、厅级实职及以上离退休干部外出参观学习经费30万元等三个项目的预算金额占比较大、新增四川省离退休干部服务管理系统管理运行经费项目5万元、延续性项目老干部活动中心运行费同比增长5万元等，以及因机构改革原市关工办和原市惠民帮扶中心人员划转4人、市老干部活动中心公开招考1人等导致的增人增资预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出466.86万元，占85.24%；社会保障和就业支出52.41万元，占9.57%，卫生健康支出9.49万元，占1.73%，住房保障支出18.94万元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算数为219.06万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为89.80万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为158.00万元，主要用于：商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为14.52万元，主要用于：对个人和家庭的补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为25.26万元，主要用于：工资福利支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为12.63万元，主要用于：工资福利支出。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）2021年预算数为0.02万元，主要用于对个人和家庭的补助。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.47万元，主要用于工资福利支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.94万元，主要用于工资福利支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市委老干部局机关2021年一般公共预算基本支出299.92万元，其中：
人员经费246.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等。
公用经费52.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委老干部局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数14.26万元，其中：公务接待费7.28万元，公务用车购置及运行维护费6.98万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于市内外老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2021年未安排公务用车购置。
2021年安排公务用车运行维护费6.98万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障老干部服务及日常公务等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
市委老干部局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市委老干部局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市委老干部局机关机关运行经费财政拨款预算为52.92万元，比2020年预算增加9.33万元，增长21.40%。主要原因是单位人员变化及定额公用经费人均标准增长等原因导致。
（二）政府采购情况
市委老干部局机关2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市委老干部局机关共有车辆2辆，其中，离退休干部服务用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委老干部局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门（单位）收支总表
表1-1.部门（单位）收入总表
表1-2.部门（单位）支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表
