一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1123万元，支出总计1118万元。与2018年相比，收入总计减少36万元，下降3%；支出总计减少3万元，下降1%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩预算开支。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1123万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1118万元，其中：基本支出769万元，占69%；项目支出349万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1123万元，支出总计1118万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少36万元，下降3%；支出总计减少3万元，下降1%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1118万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3万元，下降1%。主要变动原因是单位厉行节约，压缩预算开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1118万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出582万元，占52%；社会保障和就业（类）支出457万元，占41%；卫生健康支出11万元，占1%；住房保障支出48万元，占4%；其他支出20万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1118，完成预算99%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出（项）: 支出决算为582万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支出尾款未结清。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工年金缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为457万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为11万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%。

5.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出769万元，其中：

人员经费702万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算37%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是单位厉行节约，积极推进电子公文应用、无纸化办公，文印室打印由专人负责，减少纸质文稿印发。注意节约能源，下班后及时切断办公设备电源，严格执行室内空调夏季冬季温度控制，水、燃油等支出均有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占87%；公务接待费支出决算1万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无相关预算安排和支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1万元，下降10%。主要原因是单位厉行节约，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：离退休干部服务用车4辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2018年减少1万元，下降50%。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。国内公务接待10批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。具体内容包括：重庆市委老干部局来绵开展工作接待972元、晚霞杂志采访接待932元、南充市委老干部局来绵开展工作接待1045元、重庆市委老干部局来绵开展老干部慰问工作接待887元、四川省委老干部局来绵调研接待1019元、浙江省委老干部局来绵开展老干部慰问工作接待942元、甘孜州委老干部局来绵工作接待800元、广安市委老干部局来绵工作接待900元、四川省委老干部局来绵开展工作接待1024元、四川省委老干部局峨眉疗养院来绵调研接待500元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委老干部局机关运行经费支出67万元，比2018年减少8万元，下降10%。主要原因是单位厉行节约，减少日常开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委老干部局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委老干部局共有车辆4辆，其中：离退休干部服务用车4辆，主要是单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为离退休老干部服务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局系统全年支出整体预算完成率为95%，预算执行完成度较高。各项经费开支的资金拨付使用严格按照单位制度和规章审批程序和手续，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各专项预算均制定了详细的实施方案，严格按方案组织实施，履行资金使用和报销审批程序，强化过程监督。专项经费支出按项目实施计划和实际工作开展进度情况进行资金拨付，无截留和滞留等现象。预算资金合理合规使用，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“网络媒体宣传平台运营经费”“开展‘正能量’系列活动费”“干休所老干部活动及慰问费”“二干所消防设施器具维修维护”“二干所老干部活动及慰问费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）网络媒体宣传平台运营经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。市委老干局扎实推动互联网技术和信息化手段促进老干部工作，创新管理服务方式。不断拓宽服务老干部的新途径，积极打造适合老年人的信息平台，创新和丰富“绵阳老干部之家”微信公众号版块内容，加强日常维护和更新，让老干部感受思想政治工作的新形态、新乐趣，提高老干部工作的透明度和知晓率。建立全市老干部工作发布离退休干部政策、工作动态和交流经验的新窗口，加强离退休干部教育引导的新阵地，凝聚宣扬离退休干部正能量的新平台。“绵阳老干部之家”已有长期活跃订阅人数近500余人。

（2）开展“正能量”活动运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。以新中国成立七十周年系列活动为契机，以“五个一”活动为抓手，组织老同志开展一系列活动，为党和人民事业增添正能量。扎实开展专题调研活动，组织召开老同志“我看新中国成立70周年新成就”座谈会，激发老同志们增添正能量、共筑中国梦的热情。在全市开展征文活动，汇总编排后报省委老干部局。组织文艺展演，与市老年书画协会一起办好新中国70周年书画摄影。开展了典型事迹宣讲工作，搭建先进典型专栏，集中宣传了我市陈竖琴、周永秀、关景宝等老同志先进事迹。对全市抗日老战士进行了摸排，安排身体状况好，思路清晰地抗战老同志接受采访制作纪录片。完成了邀请到中物院一所原常务副所长、研究员陈俊祥作的两弹精神宣讲报告。定期收集整理老同志对党委政府工作的意见建议，形成两期《老干部工作情况专报》上报市委市政府做决策参考。

（3）干休所老干部活动及慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。在春节、重阳节、国庆节等重大节假日组织干休所离退休老干部和遗孀开展活动并进行慰问，对生日、生病住院的离退休老干部和遗孀及时祝贺、慰问，让他们老有所学、老有所乐、老有所依、老有所为，安享幸福晚年，继续为党和人民的事业增添正能量。

（4）二干所消防设施器具维修维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。因二干所为老旧小区，消防设施及电路陈旧，在天灾或居民基本生活过程中（如做饭不规范使用器具、冬天使用烤火炉等情况下）有发生火灾的风险。严重影响所内老干部及家属的生命财产安全。故对所内消防设备进行了维修维护及更新一批新的消防器具。配合社区进行消防演练，以预防和保障老同志的生命财产安全，让老同志有个和平安宁的生活环境。

（5）二干所老干部活动及慰问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。在春节、重阳节、国庆节等重大节假日组织二干所离退休老干部和遗孀开展活动并进行慰问，对生日、生病住院的离退休老干部和遗孀及时祝贺、慰问，让他们老有所学、老有所乐、老有所依、老有所为，安享幸福晚年，继续为党和人民的事业增添正能量。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市委老干部局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
    12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。
    13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
    17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年度中共绵阳市委老干部局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理，内设办公室、调研宣教科和管理服务科。下属二级预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是市委组织部干休所、市委组织部第二干休所。直属非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心。机构情况与上年保持一致。

（二）机构职能：

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

2．拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

3．指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

4．指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

5．检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

6．统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

7．指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

8．按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

9．按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

10．完成市委交办的其他任务。

人员概况：

中共绵阳市委老干部局机关编制数为13名，其中：公务员编制11名、机关工勤编制2名。2019年末局机关在职人员总数13人，其中：公务员11名、机关工勤2名。

绵阳市老干部活动中心编制数为5名，其中：事业人员编制5名。年末单位在职人员总数2人，其中：事业人员2名。

市委组织部干休所核定编制6名，其中：参照公务员法管理人员6名、财政补助人员0名（编制已被编办收回，待人员自然减员）。年末单位实有人数7名，其中：参照公务员法管理人员5名、财政补助人员2名。

市委组织部第二干休所核定编制8名，其中：参照公务员法管理人员6名、财政补助人员0名（编制已被编办收回，待人员自然减员）。年末单位实有人数8名，其中：参照公务员法管理人员6名、财政补助人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年老干局系统收入预算总额为1253万元。老干局机关收入预算总额为805万元，其中本年财政拨款收入为675万元，年初结转结余130万元。市委组织部干休所收入预算总额为227万元，其中本年财政拨款收入为227万元。市委组织部第二干休所收入预算总额为221万元，其中本年财政拨款收入为221万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年老干局系统支出决算总额为1118万元，年末结转结余136万元。老干局机关支出决算数为669万元，年末结转结余136万元；支出决算数中基本支出为387万元，项目支出282万元。市委组织部干休所支出决算数为227万元；支出决算数中基本支出为191万元，项目支出36万元。市委组织部第二干休所支出决算数为221万元；支出决算数中基本支出为190万元，项目支出31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年老干局系统全体同志坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求，准确把握“认真做好离退休干部工作”的新要求，认真落实全国老干部局长会议、全省组织部长会议、全省老干部局（处）长会议和全市组织部长会议精神，牢固树立精准服务工作理念，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情、敬爱至恭做好老干部服务工作，不断提高老干部工作质量水平。

我局按照财政等相关部门的要求，及时全面准确地编报了本部门的年度预算报告并填报了部门整体绩效目标，接受了财政、人大等相关部门的监督审批通过。

我局各项经费开支的资金拨付使用严格按照单位制度和规章审批程序和手续，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，制定并完善了《财务管理制度》《资产管理制度》《内部接待制度》等相关制度，大额资金的使用需经局务会讨论通过，确保资金使用合规。全年接受并顺利通过财政、审计、纪检组等相关单位的监督检查。

我局支出总额控制在预算总额以内。截止2019年6月，本年财政拨款支出590万元，执行进度51%。截止2019年9月，本年财政拨款支出780万元，执行进度67%。截止2019年11月，本年财政拨款支出952万元，执行进度82%。2019年末，本年财政拨款支出1103万元，整体执行进度95%。

2019年老干局系统“三公”经费支出8万元，严格控制在预算金额20万元以内，实际支出40%，“三公”经费得到有力的管控。其中，因公出国（境）费用为0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行维护费为7万元，主要因单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车。“三公”经费同比上年支出11万元减少3万元，减少近30%，“三公”经费下降明显。

我局厉行勤俭节约，积极推进电子公文应用、无纸化办公，文印室打印由专人负责，减少纸质文稿印发。注意节约能源，下班后及时切断办公设备电源，严格执行室内空调夏季冬季温度控制，水、燃油等支出均有所减少。

（二）专项预算管理。

按照财政部门通知要求，在预算编制过程中，市委老干部局高度重视，成立预算编报工作小组，组织开展专项会议部署预算编报工作。本着精打细算、勤俭节约的原则，严格按照相关文件依据和财经法规制度，结合老干部工作年度计划及以往年度工作开展实际，由各业务科室提出资金需求，多次上会讨论预算项目及金额，经局务会审批通过后，对年度支出预算进行了细致的编报。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委老干部局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

我局各专项预算均制定了详细的实施方案，严格按方案组织实施，履行资金使用和报销审批程序，强化过程监督。专项经费支出按项目实施计划和实际工作开展进度情况进行资金拨付，无截留和滞留等现象。项目预算资金合理合规使用，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

（三）结果应用情况。

我部门根据绩效评价的相关流程成立工作小组，对照财政绩效评价工作的通知进行研究和布署，局属各单位及各科室广泛参与，对照绩效评价操作规程内容逐条逐项开展自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。部门预决算及绩效报告等按财政部门相关文件要求报送并及时进行了情况公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，在市委、市政府和省局的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标，扎实工作，团结进取，全面完成了各项工作任务。根据我局开展工作的实际情况结合绩效评价的具体要求，此次部门整体支出绩效评价我局自评打分93。我局将对针对薄弱环节组织持续改进，狠抓落实，根据自评结果指导绩效工作的开展，将我局服务老干部的各项工作推上新的台阶。

（二）存在问题。

在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，加强与财政部门的沟通和协调，进一步加强预算精细化管理，提升资金使用效率。

（三）改进建议。

一是加强学习培训。多组织对预算绩效评价相关方面知识的学习和培训，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。

二是完善绩效评价标准规章。推动制定和实施全国统一的财政支出绩效评价标准等相关文件。

第五部分 附表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、财政拨款支出决算明细表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

     十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     十三、国有资本经营预算支出决算表

   2019年部门决算公开报表（中共绵阳市委老干部局）.XLS