做好组织引导。年初将加强离退休干部政治建设工作列入全市2018年老干部工作要点中。多次制发通知组织全市离退休干部党员和党组织以不同形式、载体开展学习宣传。举办了两次培训班，对近百名离退休党组织负责人、3名涉老组织负责人进行了培训，印发了学习资料，将中央省市新精神内容作为培训“第一堂课”，抓住“关键少数”，让他们成为对离退休党支部、涉老组织老同志加强教育引导的排头兵。

注重政治引领。2月，时任市委副书记、市长刘超向全市100余名离退休干部代表通报2017年全市经济社会发展情况和2018年主要工作安排。8月，市委副书记、代市长元方向全市100余名离退休干部代表通报上半年经济社会发展情况。使我市离退休干部更好的了解国际国内形势、国家大政方针以及我市工作大局，保持思想上的与时俱进，培养积极健康的良好心态，助力绵阳新发展。

强化宣传教育。组织老同志收看习近平总书记来川视察、省委十一届三次、四次全会新闻报道，收集老同志心得体会300余条，在微信公众号和局工作网站上广泛宣传。把意识形态宣传工作纳入年度考核内容，把组织离退休干部党员订阅《晚霞》《离退休党支部学习参考》杂志和“天府晚霞”、“绵阳老干部之家”微信公众号作为工作硬指标。

（二）有效提升离退休党组织建设水平

积极保障离退休党组织建设。印发《关于进一步落实离退休干部党组织书记、委员工作补贴的通知》（绵委老〔2018〕51号），要求全市填报离退休干部党组织书记、委员工作补贴落实情况统计表，全市共514个离退休党支部为书记（委员）落实了工作补贴。

指导离退休党组织准确把握工作内容。举办了全市离退休党组织“大学习、大讨论、大调研——为党和人民事业增添正能量”主题培训班，为离退休党组织负责人上了《习近平新时代中国特色社会主义思想的精神特质和理论品格》的专题党课，帮助其深化认识、理清思路，找准接下来党组织在组织生活开展、正能量活动开展的主要方向和重要任务。

组织开展主题党建活动。与在职党组织同步，在全市离退休党组织中广泛开展“送党章、学党章、讲党章、遵党章”活动。老党员们学习新党章后，一致表示要坚决在政治上维护核心、思想上不忘初心、行动上与党同心。“七一”期间，各地各单位离退休干部党员欢庆党的生日。

（三）深入发挥离退休干部党员优势作用

开展“与党同心·与改革同行”活动。在全市范围内广泛开展“我看改革开放新成就”专题调研，收集全市各级各部门调研情况近50余份，经整理汇总后形成《中共绵阳市委老干部局关于组织开展“我看改革开放新成就”专题调研的情况报告》。各地各部门积极组织老干部开展“我看改革开放新成就”主题参观考察，市本级组织离退休干部累计近300人到京东方项目建设现场等地参观考察。12月18日，全市各地各级老干部观看庆祝改革开放40周年大会直播，认真聆听习近平总书记在会上的重要讲话，老同志们看得认真、听得仔细、深受感动。

开展“不忘初心、牢记使命”学习宣讲活动。把探索办好“老干部红色大讲堂”写入全市老干部工作要点。一批讲政治、党性强、理论水平高的离退休干部典型代表进机关、进学校、进工厂、进村社宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和改革开放巨大成就等。

开展“绵阳新发展、我该怎么办”交流讨论活动。在全市经济社会发展情况通报会上,刘超、元方现场听取了廖世孔、杨步润、廖明鼎等老干部围绕农村饮水安全、县域经济发展、交通路网建设等提出的意见建议。在市“两会”召开前夕，市政府又专题听取老干部代表对政府工作和《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。继续落实老干部重要意见建议和合理诉求季报责任制，共收集整理老干部代表意见建议70余条，形成2期《老干部工作情况专报》上报市委市政府。

开展“我为脱贫攻坚出份力”活动。组织全市离退休干部党员开展“老党员传帮带”助力基层党建群建、“银发人才援村帮户”科学精准帮扶、“携手老干部奔小康”志愿服务等活动。据不完全统计，全市离退休干部有9人结对牵手村党支部书记、第一书记，有71人次担任农民夜校授课老师，听众11000人次，结对帮扶困难群众374人、留守儿童462人，为脱贫攻坚建言献策254条，为贫困户捐资115.2万元，捐物价值14.06万元。

（四）充分保障离退休干部“两项待遇”

加强党政关怀。市县各级领导在春节等重大节日或重要纪念日带头集中走访慰问离退休干部。春节前夕，刘超率队看望了杨海清、周裕德、廖世孔等老领导，并来到医院探望即将年满百岁的原绵阳地委书记李烈。市委老干部局对市直机关事业单位离休干部（含收归财政供养的原企业离休干部）、地厅级退休干部及离休干部无工作遗孀进行了走访慰问共452人次；成立3个慰问组前往8家医院，对80余名生病住院的市级离休干部和副县级以上退休干部进行走访慰问。走访慰问了21名易地安置、异地居住离休干部。

推进精准服务。开展了“离退休干部‘三项建设’”和“信息化与老干部工作”课题调研，向全市各级各单位下发了调查问卷，收回反馈内容近百份；4月和12月先后两次更新完善离退休人员信息库。全年批复离休干部生活不能自理9人，批复建国初期参加工作的退休干部生活不能自理困难补助4人，登记去世离退休干部51人，办理市级部门丧葬抚恤批复 33人，为市直单位272人解决门诊医疗经费995342.5元。全年对85名特殊困难离退休干部和离休干部遗孀给予帮扶，发放帮扶资23.6万元。

精心呵护健康。组织机关事业单位地厅级离退休干部（含省委组织部批准享受副厅待遇的退休干部）及部分家属105人，分两批次赴四川老干部疗养院、绵州温泉酒店开展养、学、娱结合的健康休养活动。举办了3次健康知识专题讲座，邀请专家为500余名离退休干部讲授了心脑血管疾病预防、老年健康管理等保健知识。邀请绵阳万江眼科医院志愿服务队在重阳节期间为老干部们进行了广泛的护眼检查。

（五）扎实推动信息化手段促进老干部工作

打造老干部网络精神家园。2018年“绵阳老干部之家”微信公众号发布图文241篇，长期活跃订阅人数431人。进一步完善了版块内容，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容。

加强老干部工作与党建工作信息平台联建。在“绵州先锋”智慧党建平台开辟了“老党员之声”专栏，全年更新老干部工作动态100余篇。

全面连通“大组工网”。市本级和9个县市区于7月27日全面连通了“大组工网”，为下一步融入全国老干部工作系统的信息交流、公文传输、数据共享、业务协同网络打好了基础。

（六）不断加强老干部工作队伍建设

加强政治学习。全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记对四川工作重要指示精神，省委十一届三次、四次全会精神、市委七届五次全会精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，确保老干部工作者对习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大精神等有初步认识、对实质有一定掌握。在全市老干部工作会议上，向老干部工作者传达全国全省老干部局长会议精神，市委常委、组织部长岳勇围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的建设总要求，对做好新时代全市老干部工作做出要求。

强化作风建设。认真开展“争创作风优良机关、争做担当作为先锋”活动。市委老干部局机关党支部先后组织开展了主题为“贯彻全委会精神、扎实推进精准脱贫工作”“绵阳新变化，我该怎么办”和“绵阳发展新征程，党员担当新作为”的讨论发言。逗硬执行《老干部重点工作项目化管理办法》，及时研判和解决工作推进中存在问题和瓶颈障碍，推动重点工作实现突破。

开展专题培训。5月举办了为期2天的全市老干部工作“大学习、大讨论、大调研”主题培训班，教育引导老干部工作者树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。9月在井冈山举办“追寻红色足迹悟初心，担当时代精神践使命”主题培训班，全市70余名老干部工作者代表参训，进一步坚定理想信念、锤炼党性修养、保持优良作风。

二、机构设置

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入中共绵阳市委老干部局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绵阳市委老干部局机关

2. 市委组织部干休所

3. 市委组织部老干部第二休养所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1159万元，支出总计1120万元。与2017年相比，收入总计增加73万元，增长6%；支出总计增加82万元，增长7%。主要变动原因是增人增资、本年度增加了部分一次性项目以及去年未实施完成的项目递延支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1159万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1120万元，其中：基本支出803万元，占72%；项目支出317万元，占28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1159万元，支出总计1120万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加73万元，增长6%；支出总计增加82万元，增长7%。主要变动原因是增人增资、本年度增加了部分一次性项目以及去年未实施完成的项目递延支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1120万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加82万元，增长7%。主要变动原因是增人增资、本年度增加了部分一次性项目以及去年未实施完成的项目递延支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1120万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出584万元，占52%；社会保障和就业（类）支出501万元，占44%；医疗卫生支出3万元，占1%；住房保障支出32万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1120，完成预算93%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他共产党事务支出（项）: 支出决算为584万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支出尾款未结清，如2018年四季度特困帮扶资金支付时间跨年度。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职工年金缴费支出（项）和其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为501万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支出尾款未结清。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：支出决算为32万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是单位提前退休职工公积金补缴款暂未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出803万元，其中：

人员经费728万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是单位加大力度厉行节约，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用，公务接待费同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占82%；公务接待费支出决算2万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无相关预算安排和支出。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2万元，下降18%。主要原因是单位加大力度厉行节约，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算26%。公务接待费支出决算与2017年基本持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。具体内容包括：市内外老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待，省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待等2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对16个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局系统全年支出整体预算完成率为93%，预算执行完成度较高。项目均严格按方案组织实施，履行审批程序，强化过程监督。专项经费支出都严格专款专用，按实施计划进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金得到合理合规使用，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“看望慰问易地安置离休干部经费”“局机关办公室搬迁经费”“老干部工作者主题培训”“干休所户表改造工程”“二干所办公楼维修及装修”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 看望慰问易地安置离休干部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。年中，经市委分管领导同意，将异地居住离休干部纳入与易地安置离休干部一并慰问范围，市委老干部局组建4个慰问组对21名易地安置、异地居住离休干部进行了走访慰问。做好易地安置离休干部服务管理工作，通过每年走访慰问，经常联系、加强关怀，保障老同志在居住地有单位承担服务管理工作，落实好离休干部的政治待遇和生活待遇，体现党和政府对离休干部的关心。

2. 局机关办公室搬迁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。市委老干部局原办公用房曾经历5.12大地震受损严重，经专家鉴定属危房而暂停使用，此后根据市委市政府相关安排临时搬迁至房管大厦8楼进行办公。根据市人民政府《关于市老年活动中心房屋分配工作的会议纪要》（绵府纪要〔2015〕108号）和市机关事务管理局《关于调整市委老干部局等单位办公用房的通知》（绵机管〔2015〕76号）要求，我局机关新办公场地将搬迁至南河路市老年活动中心10楼。为顺利完成搬迁，尽快投入运转，市委老干部局申请了专项经费，并已于2018年完成办公场地搬迁。

3. 老干部工作者主题培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。按照“大学习、大讨论、大调研”活动工作要求，在5月举办了全市离退休党组织“大学习、大讨论、大调研——为党和人民事业增添正能量”主题培训班。对近百名离退休党组织负责人、部分涉老组织负责人进行了培训，印发了学习资料。帮助离退休党组织负责人深化认识、理清思路，找准接下来党组织在组织生活开展、正能量活动开展方面的主要方向和重要任务。深刻理解了新时代下老干部工作的政治定位和丰富内涵，明确了新时代加强改进老干部工作的路径措施，掌握了解了全国全省老干部工作好的经验做法。有效拓宽加深了老干部工作者的知识领域和结构，提升了全市老干部工作的整体水平。

4. 干休所户表改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为4万元，完成预算的20%。干休所所内供电线路设施陈旧、老化，主干线供电线路外部绝缘层脱落，铝芯线外露，在暴雨和雷电天气中极易发生触电等重大安全隐患。户表改造工程采用入地方式铺设电缆线，更换了老旧设施设备，保障了所内住户的生命、财产安全，营造了平安宁静的氛围，维持了干休所的稳定，让老干部出行更安全，生活更舒心。该项目因天气等原因导致工程开始较晚，2018年尚未实施完毕，待2019年继续实施，年终结转16万元。

5. 二干所办公楼维修及装修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19万元，完成预算的98%。所内办公楼整体下陷，并且墙体老化破裂不时表层脱落，在暴雨、地质灾害（如地震等）情况下极易发重大安全隐患危及所内工作人员及住所老干部人身财产安全。办公楼维修装修工程主要是将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备，以用于所内人员办公，保障了所内住户及工作人员的生命、财产安全，让老干部及工作人员出行更安全，生活更舒心。该项目工程已完毕，但尚有工程尾款2235元未结付，将于2019结清。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			看望慰问易地安置离休干部经费
预算单位			中共绵阳市委老干部局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为体现党和政府对离休干部的关心,我局拟于2018年12月完成我市易地安置、异地居住离休干部21人的慰问，落实好离休干部的政治待遇和生活待遇。			2018年，市委老干部局组建4个慰问组对21名易地安置、异地居住离休干部进行了走访慰问，落实好离休干部的政治待遇和生活待遇。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	慰问离休干部经费和工作人员差旅费等相关费用	组织开展异地安置慰问活动中老同志慰问经费和工作人员4组共8批次看望慰问过程食宿及交通费用等共计10万元。	组织开展异地安置慰问活动中老同志慰问经费和工作人员4组共8批次看望慰问过程食宿及交通费用等共计10万元。
	项目完成指标	质量指标	完成预定各项目标	对21名易地安置、异地居住离休干部进行走访慰问，做好易地安置离休干部服务管理工作	对21名易地安置、异地居住离休干部进行了走访慰问，做好易地安置离休干部服务管理工作
	项目完成指标	时效指标	完成时间	本项目拟于2018年12月31日前完成	本项目已于2018年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	项目作用	为体现党和政府对离休干部的关心,对我市易地安置离休干部进行慰问。继续做好易地安置离休干部服务管理工作，坚持每年走访慰问，多给予关心照顾。对异地居住的离休干部，加强和居住地有关部门的联系，落实好离休干部的政治待遇和生活待遇。	为体现党和政府对离休干部的关心,对我市易地安置离休干部进行慰问。继续做好易地安置离休干部服务管理工作，坚持每年走访慰问，多给予关心照顾。对异地居住的离休干部，加强和居住地有关部门的联系，落实好离休干部的政治待遇和生活待遇。
	满意度指标	满意度指标	老干部满意率	全心全意为老干部服务，力争满意率98%以上	老干部满意率98%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			局机关办公室搬迁经费
预算单位			中共绵阳市委老干部局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	局机关新办公场地将搬迁至南河路市老年活动中心10楼。为顺利完成搬迁，尽快投入运转，市委老干局申请了专项经费。			局机关已于2018年完成办公场地搬迁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	搬迁经费	局机关办公室搬迁相关搬运人工费、装卸费和材料费等3万元	局机关办公室搬迁相关搬运人工费、装卸费和材料费等3万元
	项目完成指标	质量指标	实施效果	局机关办公室顺利搬迁至新区域，尽快投入运转	局机关办公室顺利搬迁至新区域，尽快投入运转
	项目完成指标	时效指标	完成时间	本项目拟于2018年12月31日前完成	本项目已于2018年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	项目作用	市委老干部局原办公用房曾经历5.12大地震受损严重，经专家鉴定属危房而暂停使用，此后根据市委市政府相关安排临时搬迁至房管大厦8楼进行办公。根据上级单位要求，我局机关新办公场地将搬迁至南河路市老年活动中心10楼，应尽快完成搬迁并投入运转。	市委老干部局原办公用房曾经历5.12大地震受损严重，经专家鉴定属危房而暂停使用，此后根据市委市政府相关安排临时搬迁至房管大厦8楼进行办公。根据上级单位要求，我局机关新办公场地将搬迁至南河路市老年活动中心10楼，现已完成搬迁并投入运转。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			老干部工作者主题培训
预算单位			中共绵阳市委老干部局机关
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	按照“大学习、大讨论、大调研”活动工作要求，组织全市离退休党组织负责人进行培训。			对近百名离退休党组织负责人、3名涉老组织负责人进行了培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	培训经费	组织开展全市离退休党组织负责人进行培训及资料费用10元	组织开展全市离退休党组织负责人进行培训及资料费用10元
	项目完成指标	质量指标	实施效果	通过组织此项培训，让离退休干部工作者获得提升，加强对他们的关心爱护	通过组织此项培训，让离退休干部工作者获得提升，加强对他们的关心爱护，完成了各项预定目标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	本项目拟于2018年12月31日前完成	本项目已于2018年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	项目作用	组织全市离退休党组织负责人进行培训，让他们获得提升。	帮助离退休党组织负责人深化认识、理清思路，找准接下来党组织在组织生活开展、正能量活动开展方面的主要方向和重要任务。深刻理解了新时代下老干部工作的政治定位和丰富内涵，明确了新时代加强改进老干部工作的路径措施，掌握了解了全国全省老干部工作好的经验做法。有效拓宽加深了老干部工作者的知识领域和结构，提升了全市老干部工作的整体水平。
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意率	力争满意率98%以上	满意率98%以上

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			干休所户表改造工程
预算单位			中共绵阳市委组织部干休所
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	采用入地方式铺设电缆线，更换了老旧设施设备，保障了所内住户的生命、财产安全，让老干部出行更安全，生活更舒心。			项目因天气等原因导致工程开始较晚，2018年尚未实施完毕，待2019年继续实施。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	工程经费	入地方式铺设电缆线和更换老旧设施设备等工程经费20万元	因天气等原因导致工程开始较晚，2018年尚未实施完毕，待2019年继续实施，年终结转16万元
	项目完成指标	质量指标	实施效果	以入地方式铺设电缆线，更换老旧设施设备等。	项目2018年尚未实施完毕，已完成阶段目标，待2019年继续实施。
	效益指标	社会效益指标	项目作用	干休所所内供电线路设施陈旧、老化，主干线供电线路外部绝缘层脱落，铝芯线外露，在暴雨和雷电天气中极易发生触电等重大安全隐患。户表改造工程采用入地方式铺设电缆线，更换了老旧设施设备，保障了所内住户的生命、财产安全，营造了平安宁静的氛围，维持了干休所的稳定，让老干部出行更安全，生活更舒心。	该项目因天气等原因导致工程开始较晚，2018年尚未实施完毕，待2019年继续实施，年终结转16万元。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			干休所户表改造工程
预算单位			中共绵阳市委组织部老干部第二休养所
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对二干所办公楼墙体加固维修，将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备。			对二干所办公楼墙体加固维修，将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	工程经费	对所内办公楼进行维修和装修并更换老旧设施设备等工程经费20万元	项目工程已完毕，但尚有工程尾款2235元未结付，将于2019结清。
	项目完成指标	质量指标	实施效果	对二干所办公楼墙体加固维修，将所内医务室进行维修和装修并更换老旧设施设备。	对二干所办公楼墙体加固维修，将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备。
	效益指标	社会效益指标	项目作用	所内办公楼整体下陷，并且墙体老化破裂不时表层脱落，在暴雨、地质灾害（如地震等）情况下极易发重大安全隐患危及所内工作人员及住所老干部人身财产安全。办公楼维修装修工程主要是将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备，以用于所内人员办公，保障了所内住户及工作人员的生命、财产安全，让老干部及工作人员出行更安全，生活更舒心。	所内办公楼整体下陷，并且墙体老化破裂不时表层脱落，在暴雨、地质灾害（如地震等）情况下极易发重大安全隐患危及所内工作人员及住所老干部人身财产安全。办公楼维修装修工程主要是将所内医务室进行维修和装修并更换了老旧设施设备，以用于所内人员办公，保障了所内住户及工作人员的生命、财产安全，让老干部及工作人员出行更安全，生活更舒心。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市委老干部局机关运行经费支出75万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，市委老干部局政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。主要用于局机关搬迁新办公区以及新设置的老干部大讲堂采购新办公家具及电子设施设备等。授予中小企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市委老干部局系统共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，公务用车主要是用于老干部服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

附件1

市委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

机构组成：

中共绵阳市委老干部局是市委主管县处级及以上离退休干部工作的工作机关，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。下属二级预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是市委组织部干休所、市委组织部第二干休所。

机构职能：

（二）拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

（三）指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

（四）指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

（五）检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

（六）统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

（七）指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

（八）按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

（九）按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

人员概况：

截止2018年底，市委老干部局系统实有人数32人，人数严格控制在编制数范围内。其中局机关公务员10人，机关工勤2人。下属两个二级预算参公事业单位，其中市委组织部干休所参公管理5人，工勤4人；市委组织部第二干休所参公管理6人，工勤3人。直属非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心事业人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年老干局系统收入预算总额为1159万元。老干局机关收入预算总额为647万元，其中财政拨款收入为647万元。市委组织部干休所收入预算总额为243万元，其中财政拨款收入为243万元。市委组织部第二干休所收入预算总额为269万元，其中财政拨款收入为269万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年老干局系统支出决算总额为1120万元。老干局机关支出决算数为622万元，其中基本支出为376万元，项目支出246万元。市委组织部干休所支出决算数为230万元，其中基本支出为201万元，项目支出29万元。市委组织部第二干休所支出决算数为268万元，其中基本支出为226万元，项目支出42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预决算编制情况

2018年度我局按照上级及相关部门的要求，及时全面准确地编报了本部门的的预决算报告并填报相关绩效目标，接受了相关的监督审批核查，同时将我局的预决算情况在局网站上进行了年度公开。

2、执行管理情况

我局各项经费开支的资金拨付严格按照内部控制流程和手续进行审批，大额资金的使用还需经局务会讨论通过，确保资金使用合规。预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，根据国家有关法律法规和单位工作性质及特点建立了《财务管理制度》《资产管理制度》等相关制度并持续健全相关内部控制制度和措施，不断强化内部管理和监督制约机制，单位财务管理运行良好。

3、支出进度情况

我局支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。截止2018年底，预算支出1120万元，执行进度93%。本年预算资金剩余占比仅为7%，主要为项目支出结转结余，全年整体预算执行完成度较高。

（二）专项预算管理。

根据年初工作计划及项目预算申报和制定的绩效目标，提前谋划，强化部署，对照落实。项目实施前组织讨论，把控项目执行大方向，梳理项目实施流程，明确项目阶段目标，将项目推进措施具体到细节，制定详实的实施方案。严格按方案组织实施，履行审批程序，将责任落实到人头，定期反馈实施进度，控制时间节点，厉行节约压低支出，强化过程监督，保证执行质量和实施效果，项目完成后及时总结和汇报。专项经费支出都严格专款专用，按项目进度情况进行资金拨付，确保无截留、无挪用等现象。年底，局项目均达到了既定的目标和预期的效果，项目资金得到了合理合规使用，充分保障了服务老干部和开展相关工作的需要。

（三）结果应用情况。

根据绩效评价的相关流程成立工作小组，对照财政绩效评价工作的通知进行研究和布署，局属各单位及各科室广泛参与，对照绩效评价操作规程内容逐条逐项开展自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，在市委、市政府和省局的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标，扎实工作，团结进取，全面完成了各项工作任务。根据我局开展工作的实际情况结合绩效评价的具体要求，此次部门整体支出绩效评价我局自评打分90分。我局将对针对薄弱环节组织持续改进，狠抓落实，根据自评结果指导绩效工作的开展，将我局服务老干部的各项工作推上新的台阶。

（二）存在问题。

一是资金使用效率有待进一步提高。二是预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，加强与财政部门的沟通和协调。

（三）改进建议。

一是绩效评价标准规章等建设不完善。虽然财政法制化建设进程逐步加快，但迄今还没有出台全国性统一的财政支出绩效评价标准等相关文件。

二是要适当调整公务支出的年初预算比例，如基本支出及项目支出等应在物价等多方因素的影响下做到预算与实际相结合，避免影响实施进度。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年决算公开附表.xls

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中共绵阳市委老干部局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作